Ad 4: Anbefales.
Githa Nelander (D) kan ikke gå ind for udvalgets beslutning.
Byrådet, 31.10.2022 Fraværende: Stine Andersen (V), Marc Hvenegaard (C) Stedfortræder: Otto Poulsen (V), Lene Jonassen (C)
Ad 3 - 4: Godkendt.
Nye Borgerlige kan ikke gå ind for Byrådets beslutning.
Sagsfremstilling Jf. Økonomistyringsreglerne må regnskabsresultatet fravige med 2 procent i enten op- eller nedadgående retning. Hvis overskuddet for en virksomhed er over 2 % og der ikke er søgt dispensation, lægges beløbet over de 2 % i kommunekassen. Hvis underskuddet for en virksomhed er større end de 2 % overføres hele beløbet og der skal udarbejdes en handleplan for afvikling af underskud.
I nedenstående tabel ses skolernes regnskabsresultat for skoleår 2021/2022 samt afvigelse i forhold til bruttobudgettet.
Regnskab i 1.000 kr.
Korrigeret budget 2021/2022
Regnskab 2021/2022
Over/underskud 2021/2022
Afvigelse i pct. af brutto- budgettet
Ll. Næstved Skole 153.032
147.605
5.427
3,3
Kobberbakkeskolen 133.853
140.729
-6.876
-4,2
Fladsåskolen
67.352
66.676
676
0,9
Susåskolen
114.291
114.142
149
0,1
Holmegaardskolen 66.769
67.889
-1.120
-1,5
Ellebæksskolen
83.859
82.595
1.264
1,4
Ungdomsskolen
24.869
24.780
89
0,3
I alt
644.026
644.417
-391
-0,06
Resultatet er en forværring i forhold til sidste års resultat på 7,5 mio. kr. Dette dækker blandt andet over stigende energiudgifter mv. Derudover har skolerne tilsammen afleveret 2,05 mio. kr. til Børn- og Ungeområdet til dækning af forventet underskud 2022.
Made with FlippingBook - Online magazine maker