Arbejdsgruppen "Personale" har præciseret personalerelaterede forhold samt principper for HR-relaterede forhold for at sikre medarbejderne en korrekt og tryg proces. Herefter skal arbejdsgruppen arbejde med jobbeskrivelser og eksempler på ”ny lønsammensætning”, hvor der sker en forenkling/harmonisering af den måde lønnen er sammensat på for det tekniske servicepersonale ved nyansættelser efter 1. januar 2023. FOA inviteres ind i disse drøftelser.
Arbejdsgruppen "Ejendomsportefølje og Samarbejde" har indhentet eksempler på forskellige former for samarbejdsaftaler fra andre kommuner. Samarbejdsaftalen skal beskrive samarbejdet mellem Center for Ejendomme og brugerne af de kommunale ejendomme.
Statusnotater fra de 4 arbejdsgrupper og de 2 følgegrupper vedlægges sagen som bilag 4-8.
Forslag til model for samling af ejendomsområdet: Hensigten med at samle ejendomsområdet er at skabe gode fysiske rammer for udførelsen af alle dele af Næstved Kommunes opgaver gennem en større grad af professionalisering og helhedstænkning på ejendomsområdet, en optimering af ejendomsdriften og den bedst mulige udnyttelse af de afsatte ressourcer. Hertil vil samlingen af det tekniske servicepersonale i et nyt ejendomscenter, dog fortsat placeret på de enkelte virksomheder, som tilfældet er i dag samtidigt betyde, at de faglige kompetencer, som allerede findes på området, samles ét sted, hvilket vil bidrage til at styrke det faglige miljø omkring opgaveløsningen. Administrationen har udarbejdet forslag til en endelig model for samling af ejendomsområdet med udgangspunkt i Økonomiudvalgets ønsker. Styregruppen skal dog anbefale, at model C tilrettes, således at ansvaret for også forsyning (el, vand og varme) flyttes fra virksomhederne til den nye fælles ejendomsfunktion. Baggrunden herfor er, at først og fremmest skal det styres af moderne teknik og dermed af det tekniske servicepersonale, som servicerer de tekniske anlæg, og ikke af brugernes adfærd. Forslag til endelig model for samling af ejendomsområdet vedlægges sagen som bilag 9. Flytning af ejendomsudgifter: Udgangspunktet er, at budgettet følger opgaven, altså når opgaven flytter, flytter budgettet med. Det er imidlertid ikke i alle sammenhænge tydeligt, hvad det afsatte budget er for en størrelse. Samtidig kan det konstateres, at budgettet i mange tilfælde er anvendt på andre opgaver end ejendomsdrift. Arbejdsgruppen har derfor fundet det nødvendigt at få udredt såvel størrelsen af de af byrådet afsatte budgetter, som det faktiske forbrug til ejendomme i årene 2019, 2020 og 2021.
I de faktiske udgifter er fjernet det forbrug, der har været på opgaver, der ifølge opgavelisten, bliver ude på virksomhederne, f.eks. hårde hvidevarer og inventar. Opgave- og udgiftsfordelingen vedlægges sagen som bilag 10.
Dermed opnås et billede af, hvad der hidtil har været brugt på de typer af ejendomsudgifter, som anbefales flyttet til Økonomiudvalget. Hvis der har været virksomheder, der har brugt af deres opsparede overskud til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse/-fornyelse, er disse udgifter også fratrukket.
Tabel 1: Budgetter, der flyttes, svarende til det gennemsnitlige forbrug i 3 år, prisfremskrevet til 2023 priser
i kr.
Indvendig vedligeholdelse
Grønne områder
Energi (el, vand og varme)
Husleje
Legeplads Øvrige
50% af rest- budget
I alt flyttes
udgifter1
Made with FlippingBook - Online magazine maker