BRU 543.097
0
956.344 2.160.414
147.756 -953.806 2.853.806
BUU 8.351.594
3.516.814 21.021.319 5.413.990 5.171.038 1.134.785 3.900.291 48.509.831
KIU 4.467.972
217.069 3.862.315 0
-169.390 -514.563 7.863.403
SU 3.884.227
213.588 6.250.949 7.552.281
741.349 737.424 19.379.818
SFU 297.676
153.265 1.483.169 1.155.178
152.373 477.392 3.719.054
PTLU 864.714
0
778.370 0
-143.770 -71.468 1.427.846
I alt
18.409.280
4.100.736 34.352.466 16.281.863 5.171.038 1.863.103 3.575.271 83.753.757
1) Øvrige udgifter dækker f.eks. renovation, slamsugning, tekniske anlæg, hærværk, tyveri og rottebekæmpelse
Metoden vil fastholde et uændret serviceniveau både på ejendomsudgifter og på den øvrige opgaveløsning. Forbruget har dog været lavere end budgettet, og der bliver derfor et forholdsvis stort budget tilbage på virksomhederne til at dække de opgaver, som forbliver placeret decentralt, f.eks. hårde hvidevarer og inventar. Det skyldes, at virksomhederne hidtil har anvendt en del af restbudgettet på noget helt andet uden relation til bygningerne – f.eks. deres arbejde med børn, unge og ældre. Styregruppen anbefaler, at restbudgettet deles 50/50 imellem den samlede ejendomsfunktion og fagudvalgene. Dette vil flytte yderligere i alt ca. 3,6 mio. kr. fra fagudvalgene til Økonomiudvalget.
Tabel 2: Budget til ejendomsrelaterede opgaver, som forbliver på fagudvalgene, prisfremskrevet til 2023
i kr.
Rengøring
Restbudget til opgaver, der forbliver decentralt
BRU 0
-953.806
BUU 2.663.675
3.900.291
KIU 500.819
-514.563
SU 1.697.011
737.424
SFU 333.154
477.392
PTLU 2.877.092
-71.468
I alt
8.071.751
3.575.271
Restbudgettet fordeler sig skævt på udvalg og virksomheder. Der er 2 udvalg, der flytter mere end deres budget, mens de øvrige 4 udvalg flytter mindre. Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget har slet ingen ejendomsudgifter. At nogle udvalg kan ende med underskud skyldes, at de i de 3 år har brugt mere på deres ejendomsområde end der har stået i deres budget. De har altså tilført budget fra andre konti igennem de seneste 3 år. Der er også forskel på, hvor meget der bliver tilbage på den enkelte virksomhed under et fagudvalg. Fagudvalgene opfordres efterfølgende til at sikre en hensigtsmæssig omfordeling mellem deres virksomheder, da fagudvalgene har rammestyring og selv fordeler deres budget.
Flytning af budget til teknisk servicepersonale: Flytning af budgettet for det tekniske servicepersonale foreslås at foregå ud fra samme princip som ved klyngedannelserne i 2020. Det vil sige, at der udover budgettet (de faktiske lønudgifter) flyttes et overhead til udgifter, som knytter til administration, ledelse mm. til ejendomsfunktionen. Administrationen foreslår, at der flyttes et overhead,
Made with FlippingBook - Online magazine maker