som dels skal dække en række omkostninger i tilknytning til det overførte personale og de tilknyttede opgaver, dels en delvis finansiering af omkostninger vedrørende den nye organisations administration og ledelse. Administrationen foreslår følgende procentsats som overhead til dækning af følgende udgiftstyper: 3% til personaleudgifter (arbejdstøj, sikkerhedssko, telefon og IT, kursus- og efteruddannelse, transport, befordring, diæter mv.) 1% til ledelse og administration
Tabel 3: Budget til teknisk servicepersonale
Nuværende organisationsenhedsbetegnelse
Løn
Øvrige udgifter
Ledelse/administration I alt
Ellebækskolen - Teknisk Service (BUU) Fladsåskolen - Teknisk Service (BUU)
2.810.682 84.320 28.107
2.923.109
1.756.828 52.705 17.568
1.827.101
Holmegaardskolen - Teknisk Service (BUU) Kobberbakkeskolen - Teknisk Service (BUU) Susåskolen - Teknisk Service (BUU) Lille Næsted Skole - Teknisk Service (BUU) Kulturcenter - Teknisk Service (KIU)
1.895.044 56.851 18.950
1.970.845
4.813.777 144.413 48.138
5.006.328
3.209.565 96.287 32.096
3.337.948
5.086.204 152.586 50.862
5.289.652
1.407.700 42.231 14.077
1.464.088
Næstved Musikskole (KIU)
224.713 6.741 2.247
233.701
Distrikt Øst - Teknisk Service (SU) Distrikt Nord - Teknisk Service (SU) Døgndiamanten Ledelse og Stabsfunktion (BUU) Specialpædagogisk Netværk (BUU)
3.620.067 108.602 36.201
3.764.870
7.240
217
72
7.529
478.409 14.352 4.784
497.545
318.594 9.558 3.186
331.338
Ungenetværket (BUU)
114.831 3445 1.148
119.424
Elvergården (BUU)
452.718 13.582 4.527
470.827
I alt
26.196.372 785.890 261.963
27.244.225
Alle er sikret fortsat ansættelse, der er ikke i projektet lagt op til besparelser/reduktioner på personale, som en del af flytningen til det nye ejendomscenter, hvilket det berørte personale er orienteret om tidligt i projektperioden. Ligeledes har udgangspunktet været at den aktuelle løn bevares – dog med et forbehold for, at funktionstillæg kan varsles til ophør, såfremt funktionen forsvinder. Der vil ske inddragelse i etablering af ny TR/AMR og MED struktur, når det nye ejendomscenter er etableret.
Made with FlippingBook - Online magazine maker