Udvalgene skal i juni og august beslutte hvad deres udvalgsramme skal bruges til Når driftsrammerne er fastlagt, skal udvalgene fordele deres driftsramme på de aktiviteter, de ønsker at gennemføre. Det sker på udvalgsmøder i juni og august. Fagudvalgene har kompetence til at beslutte udvalgets aktiviteter og de skal derfor ikke efterfølgende drøftes i byrådet. Udvalgene prioriterer de ønskede aktiviteter på tværs af deres politikområder. Det er kun udvalgets samlede ramme, der er bindende.
Anlægsbudget udarbejdes for 10 år Alle udvalg skal udarbejde anlægsforslag. Der er ikke nogen ramme for hvor mange anlægsforslag, der må fremsættes.
Udvalgene behandler på deres møde i marts hvilke ønsker de har til anlægsprojekter, som administrationen skal udarbejde konkrete forslag på. Udvalgene beslutter på deres møde i juni eller i august hvilke anlægsprojekter som de vil fremsende til budgetseminaret.
Anlægsprojekter bør medføre driftsbesparelser enten i form af sparet personaleforbrug pga. optimering af indsatsen eller sparet vedligeholdelse/energiforbrug i bygningen. For store anlægsprojekter skal der fremlægges alternative forslag til Byrådet.
Anlægsbudgettet prioriteres på budgetseminar i august På budgetseminaret den 25. og 26. august skal der primært drøftes og prioriteres anlægsprojekter indenfor en anlægsramme, som Økonomiudvalget har besluttet størrelsen af på deres møde den 16. august.
Kompetencen til at beslutte projekter i investeringspuljen foreslås flyttet til Økonomiudvalget En del af Økonomiudvalgets ramme skal afsættes i investeringspuljen. Puljen er primært til projekter på Børne- og Uddannelsesudvalgets og Socialudvalgets områder. Udvalgene kan fremsende forslag til investeringsprojekter, som skal være fokuseret om større indsatser, der ikke kan afholdes indenfor udvalgets egen ramme. Forslagene skal generere en fremadrettet driftsbesparelse eller en opbremsning af en udgiftsstigning. Det foreslås, at ændre reglerne for investeringspulje, så valg af projekter kan ske løbende eller i forbindelse med budgetforhandlinger/-budgetforlig og at Økonomiudvalget får kompetencen til at vælge projekter. Budgetprocessen indeholder mere Ovenstående er hovedlinjerne i budgetprocessen, men den indeholder også særlige regler om driftsrammen til Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget og til en del af rammen til Socialudvalget. Der er også beskrevet hvordan vi forholder os til ny lovgivning og hvordan vi forholder os til, at alle kommuner tilsammen skal overholde de rammer der aftales i økonomiaftalen imellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Endelig er det også beskrevet hvordan høring omkring budgettet skal foregå. Forslag til budgetstrategi er vedlagt som bilag 1. I bilag 2 er forslag til reviderede retningslinjer for investeringspuljen. Økonomi Administrationen har ingen yderligere bemærkninger. Bilag
Made with FlippingBook - Online magazine maker