413. Budget 2008 for Næstvedhallerne
Sagsbeh.: Ole Hansen
Sagsnr.: 2007-49341
Sagsfremstilling De selvejende haller, Næstvedhallerne, omfatter to almindelige idrætshaller.
Det fremgår af hallens fremsendte budget, at budgettet balancerer med 4.764.000 kr.
Hallens ønske til driftstilskud opgøres til 1.944.000 kr.
Hallen har indtægt fra skoler/institutioner og foreninger i Næstved kommune samt andre brugere.
Skolerne afregner selv for benyttelse af hallen med i alt 40 uger svarende til et skoleår.
Næstvedhallernes budgetønske for år 2007 udgjorde 1.666.000 kr., hvor Næstved kommunes udmeldte tilskud for 2007 blev fastsat til 1.526.764 kr. Indregnet den kommunale fremskrivningsprocent udgør driftstilskud år 2008 i alt 1.575.620 kr. Det anføres i det fremsendte budgetforslag, at hallen forventer stigende udgifter til eksempelvis el og vand, skatter og afgifter, rengøring, teknisk medarbejder ansat pr. 1. oktober 2006, som ikke er indregnet i budget 2007, 5 ekstra timer til kontorhjælp om ugen samt dobbelt løn i en kortere periode i forbindelse med direktørskifte. Det er fra Næstved Kommunes side en forudsætning for tilskud, i forhold til den enkelte idræts- eller svømmehal, at timeprisen indbefatter alle ydelser. Det betyder, at ekstraydelser, - som eksempelvis sauna, lydudstyr, særlig rengøring m. m. -, udover den fastsatte timepris ikke indgår i afregningen med Næstved Kommune. Det skal bemærkes, at Næstved Kommunes budget til selvejende idræts- og svømmehaller for år 2007 effektuerede en rammebesparelse på 474.000 kr., som det var forudsat i rapporten ”Stribevis af udfordringer.”
Økonomi Økonomiafdelingen oplyser, at udgiften kan afholdes indenfor den samlede ramme
Politisk behandling Udvalg for Kultur- og Fritid Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Sagens bilag Næstvedhallernes – Budget 2008
Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Udvalget for Kultur- og Fritid overfor Byrådet anbefaler at bevilge 1.575.620 kr.
Byrådet 12.11.2007
865
Made with FlippingBook - Online magazine maker