434. Samlet budgetkontrol pr. 1. september 2007
Sagsbeh.: Charlotte Gudtmann
Sagsnr.: 2007-56919
Sagsfremstilling Budgetkontrollen pr. 1/9 er den 3. budgetkontrol i 2007. I budgetkontrollen er alle 19 bevillingsområder blevet gennemgået og drøftet på forberedelsesmøder med deltagelse af Økonomi- og Personaledirektøren, fagdirektøren, fagchefen samt Økonomiafdelingen. Den samlede budgetkontrol er behandlet i Direktionen d. 10. september 2007. Det samlede resultat af budgetkontrollen viser et skønnet merforbrug på driften i forhold til tidligere vedtagne budgetkontroller på 52,484 mio. kr. Heraf var de 37,1 mio. kr. allerede kendt ved 1/5-budgetkontrollen, men ikke bevilliget. Særligt i forhold til merudgifterne på 15 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering, har det været forventet, at vi blev kompenseret via bloktilskuddet i 2007, hvilket ikke ser ud til at være tilfældet.
Samlet set er driftssituationen i 2007 blevet yderligere forværret i forhold til kendte faktorer med 15,4 mio. kr.
Dette skyldes primært 10 mio. kr. på grund af ikke tilstrækkeligt budget til handicapbiler, samt merudgifter til tjenestemandspensionister og tjenestemandspensionsforsikringspræmier på 6,1 mio. kr. Der er tilført budgetter til ovenstående i 2008.
I 2008 er der i forbindelse med denne budgetkontrol indarbejdet tekniske ændringer til 2. behandlingen på 3,6 mio. kr. på driftsområderne.
På anlægssiden forventes der et samlet mindreforbrug/merindtægt på -20,895 mio. kr. i 2007. Dette skyldes merudgifter på 1,4 mio. kr. til dagpasningsområdet og 1,6 mio. kr. til undervisningsområdet samt merindtægter på salg af vejbelysning på 23,9 mio. kr. Beløbet til vejbelysning skal deponeres i 10 år og medgår derfor ikke til finansiering af merudgifter. Der er ikke i forbindelse med denne budgetkontrol lavet ændringer på anlæg i 2008.
På finansiering forventes der en nettomerindtægt på -22,613 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt indtægter fra salg af FBS (Kommuneforsikring) på 21 mio. kr.
Politisk behandling Budgetkontrollen pr. 1/9-07 forelægges efter følgende tidsplan:
23/10 24/10 05/11 06/11 06/11 07/11 07/11 19/11 26/11
Behandling af den samlede budgetkontrol i UAE og UTM Behandling af den samlede budgetkontrol i UHP Behandling af den samlede budgetkontrol i UKF Behandling af den samlede budgetkontrol i UEL Behandling af den samlede budgetkontrol i UBL, Behandling af den samlede budgetkontrol i UBF Behandling af den samlede budgetkontrol i USU Behandling af den samlede budgetkontrol i ØPU Behandling af den samlede budgetkontrol i Byrådet
Byrådet 26.11.2007
912
Made with FlippingBook - Online magazine maker