Sagens bilag Samlet budgetkontrol inkl. bilag
Indstilling Direktionen indstiller, at
den samlede budgetkontrol godkendes i de politiske udvalg og byrådet de foreslåede bevillingsændringer på drift på i alt 50,790 mio. kr. i 2007 godkendes i de politiske udvalg og byrådet (markeret med B i bilag med specifikationer pr. politikområde) de udgiftsneutrale flytninger mellem politikområderne godkendes (bilag 1) de foreslåede bevillingsændringer på anlæg på i alt -20,895 mio. kr. i 2007 godkendes (markeret med B i bilag med specifikationer pr. politikområde) de foreslåede bevillingsændringer på finansiering på i alt -22,613 mio. kr. i 2007 godkendes (se specifikation under Finansiering) Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 19.11.2007 Anbefales. Det indstilles videre, at budgettet til vederlaget for politikere tilføres 377.000 kr. i 2008, og at anlægsbudgettet reduceres med 2,8 mio. kr. i 2008. (Teknisk ændring - parkeringspladser i bymidten fejlagtigt ikke nedskrevet i budget 2008). Overskud i budget 2008 ændres fra 46,199 mio. kr. til 48,622 mio. kr.
Beslutning: Byrådet, 26.11.2007 Søren Revsbæk og Dorthe Lynderup var fraværende. Godkendt.
Bilag: Bilag 1- Samlet skema udgiftsneutrale ændringer 010907.XLS Bilag 2 010907 Samlet skema alle politikområder, bilag.xls Bilag 3 Nyt notat vedr ældrebudget 2007 ver 2 Nyt bilag 3 101007- Baggrund for negativ tillægsbevilling - 2 mio kr sundhed.DOC Resume af budgetkontrollen pr 1_9-07 HOVEDDOKUMENT (3).doc Tilbage til toppen
Byrådet 26.11.2007
913
Made with FlippingBook - Online magazine maker