Økonomiafdelingen har udarbejdet en opfølgning af befolkningsudviklingen i Holmegårdsskolens og Lundebakkeskolens distrikter. I forhold til forårets befolkningsprognose, så viser den konkret udvikling i børnetallet pr. 30.6.2007, at der i aldersgruppen 0 – 2 år er en stigning fra 328 børn til 337 børn.
Derfor er konklusionen, at årsagen til den akutte pladsmangel alene er forårsaget af, at flere dagplejere er rejst.
Økonomi Der er afsat kr. 14,2 mio. på anlægsbudgettet i 2008, som forventes at skulle anvendes til den nye institution på Maglebjerg-området. Når der opstår sådan uventede situationer og det bliver nødvendigt at etablere flere vuggestuepladser – bare for at fastholde det nuværende pladsantal – kan udvidelserne ikke forventes at kunne holdes indenfor det afsatte anlægsbudget på dagtilbudsområdet. Økonomiafdelingen kan oplyse, at en vuggestueplads er dyrere end en dagplejeplads. En ændring fra dagplejepladser til vuggestuepladser er derfor ikke omkostningsneutral. Der er i budget 2008 afsat budget til flere pladser, men ikke til konvertering af pladser. Denne ændring vil gøre indhug i puljen til nye pladser. Hvis behovet for nye pladser viser, sig at være så stort som budgetteret jf. befolkningsprognosen, vil det være nødvendigt at reducere enhedsprisen pr. plads for at overholde budgettet i 2008. Etableringsomkostningerne bør afholdes af anlægsbudgettet.
Lovgrundlag Lov om dagtilbud.
Personalemæssige konsekvenser Umiddelbart vil der være afsat driftsbudget til etablering af flere pladser, idet der er afsat driftsbudget svarende til det forventede stigende børnetal, ligesom der vil kunne ske en nednormering af dagplejens pladser. Supplerede bemærkninger Børne- og Kulturforvaltningen har valgt at pege på at der anvendes pavillonløsninger, idet der er en forventning om, at disse løsninger kan gennemføres væsentligt hurtigere end traditionelt byggeri og væsentligt billigere.
Forvaltningen har i denne sammenhæng valgt at se bort fra levetid, driftsøkonomi og evt. arkitektoniske udformning.
Til orientering har Byrådet tidligere besluttet, at vuggestuekapaciteten skal udvides med 12 pladser i bh. Sommerfugl, 12 pladser ved bh. Nattergal, 12 pladser ved Kildegården. Teknisk Forvaltning er i gang med etablering af disse pladser, som forventes at kunne tages i brug i første halvdel af 2008.
Politisk behandling Udvalget for Børn og Familie. Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning. Byrådet.
Sagens bilag Bilag 1, Opfølgning på befolkningsudviklingen i gl. Holmegaard.
Byrådet 26.11.2007
931
Made with FlippingBook - Online magazine maker