17,8 mio. kr. i 2027 og 2028.
Hvad skal råderummet bruges til
Råderummet skal i første omgang bruges på at sikre, at balancen ikke forværres. Derefter skal råderummet bruges på at udvikle kommunen. Forhåbentlig vil der stadig være en del af råderummet tilbage, når finansieringssiden er genberegnet efter ny økonomiaftale og efter opdaterede skatte- og tilskudsprognoser.
Det råderum, der bliver, kan bruges på et eller flere af visionens 3 ben:
▪ Børn og Unge udlever deres potentialer ▪ Byudvikling – en dynamo for vækst i hele kommunen ▪ Førende på Erhverv og Bæredygtighed
Beslutning om hvad råderummet skal anvendes på tages først på budgetseminaret eller i budgetforhandlingerne.
For at arbejde ligeså kvalificeret med udvidelser som med reduktioner, skal der opstilles forventninger til hvad udvidelser skal føre til af kvalitetsforbedringer. Råderummet vil alternativt også kunne anvendes på at rulle kompenserende besparelser tilbage, hvis det politisk giver mere kvalitet end at iværksætte andre tiltag. Udvalgene skal overholde budgetrammen I budgetforliget står: "Der afsættes 25 mio. kr. i bufferpulje i 2024. Puljen afsættes under Økonomiudvalget, og kan anvendes til at dække budgetudfordringer, som udvalgene ikke selv har mulighed for at dække. Udvalgene skal fortsat selv dække budgetudfordringerne, som hidtil. Hvis der opstår en situation, hvor udvalget bliver særligt ramt af uforudsete budgetudfordringer, vil Økonomiudvalget kunne beslutte at dække en del af udfordringerne. Puljen er kun afsat i 2024, og Økonomiudvalget har derfor kun mulighed for at hjælpe udvalgene med en eventuel delvis dækning af udfordringerne i 2024, men under forudsætning om at udvalget selv løser budgetudfordringerne fra 2025." I og med at bufferpuljen kun dækker delvist og kun i 2024, har Administrationen også set på muligheder for at generere et råderum inden for de udfordrede udvalg. Disse muligheder kræver en større indsats end de foreslåede indsatser til at skaffe det centrale råderum, hvilket især skyldes, at der har været kigget på områderne årligt igennem flere år. Ikke desto mindre vurderes der at være muligheder. Nedenstående er listet nogle emner som udvalgene kan kigge på. Emnerne er især inspireret af, at Næstved bruger flere penge på områderne end andre kommuner. Flere af emnerne arbejdes der allerede med i de to udvalg med henblik på at komme med kompenserende besparelser. 1. Konkret udpegede områder, hvor budgettet har været højere end forbruget 1. Politikområde Kommunal Ungeindsats. På den del der ikke er ydelsesudgifter er der et mindreforbrug på 0,5 – 1 mio. kr. Siden opstart af FGU har der manglet elever. Børne- og Uddannelsesudvalget har til budget 2024 omprioriteret 700.000 kr. til andre formål. Der bør kunne omprioriteres yderligere 2. Analyse af STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Vi bruger relativt mange penge på området og udgifterne er gennemgået en eksplosiv vækst på det seneste. Råderum kan blandt andet frigives ved at visitere nogle elever til andre uddannelsestilbud. Det kan kræve at vi etablerer andre uddannelsestilbud. Analysen kan bidrage til råderum i både Socialudvalget og Børne -og Uddannelsesudvalget. 3. Gennemgang af Dagplejens budget. Dagplejen er reduceret meget over tid. Gennemgang af om følgeomkostninger fx. tilsynsførende pædagoger, antallet af tomme pladser til dækning af medarbejderes sygdom, er nedjusteret tilstrækkeligt.
Made with FlippingBook - Online magazine maker