Politikområde
Overskud pr. 31/12-2023 10.751.031 3.325.659 9.263.033 3.588.682 18.221.784
Overskud i procent
Indefrosne midler
Korrektioner Endeligt beløb der overføres
Administration Arbejdsmarked Børn og Unge
3,2
3.376.272
14.127.303 1.762.298 5.153.161 4.809.263 17.147.765 2.990.089 1.527.361 -725.438
26,9
514.639
-2.078.000 -7.039.280
3,8 1,0 4,2 3,3 0,0
2.928.389
Dagtilbud
870.219
Undervisning
2.766.360
-3.840.379
Kultur Ældre
2.376.901 154.103 -935.782
613.188
1.527.361 1.481.295
-154.103
Handicappede
-0,3
-12.70.951
Psykiatri Sundhed
21.053
0,1 5,4
240.855
-261.908
0
5.797.656
2.425.848
8.223.504 1.012.513
Trafik og Grønne områder
15.219
0,0 2,0
997.294
52.579.339
17.741.720
-14.643.401
56.027.820
I alt
Overskuddet pr. 31/12-2023 i tabellen ovenfor er opgjort uden indefrosne midler. I bilag 2 kan resultatet ses på de enkelte virksomheder. 17 virksomheder har større overskud end tilladt, men alle har fået en generel dispensation Virksomhederne må have 2% i over- eller underskud. Enkelte virksomheder på Børn og Unge og Handicapområdet, der er omfattet af rammeaftale med regionen, må have 5% i overskud. Ved budgetkontrollen pr. 1/9-2023 blev det besluttet at give en generel dispensation til alle virksomheder, så de kan overføre mere end 2 eller 5% i overskud, fordi virksomhederne er blevet bedt om at holde igen med udgifterne i 2023. Det blev dog besluttet, at virksomheder, der har større overskud end det tilladte skal beskrive, hvad overskuddet ønskes anvendt til. Efter de indstillede korrektioner er der 15 virksomheder, der har større overskud end 2%. Redegørelse fra de 15 virksomheder, om hvad overskuddet skal anvendes til fremgår af bilag 3. Til sammenligning var der sidste år 12 virksomheder, der havde overskud over de tilladte hhv. 2% eller 5% og dertil desuden 3 skoler, som ved sidste årsskifte kørte efter skoleår og derfor godt måtte have mere end 2% i overskud pr. 31/12, da det var midt i deres regnskabsår. To virksomheder har større underskud end 2% Det gælder for alle virksomheder, uanset om de er omfattet af rammeaftale med regionen eller ej, at de maksimalt må have underskud på 2%. De to virksomheder, som har underskud, der er større end 2%, er Næstved Sociale Virksomhed og Neuropædagogisk center. Næstved Sociale Virksomhed er nedlagt pr. 1/7-2023. Virksomheden har et underskud for første halvdel af 2023 på 997.124 kr., svarende til 4,3% af budgettet. Virksomhedens aktiviteter er, efter nedlægning, fordelt på flere af Socialudvalgets andre virksomheder. Administrationen anbefaler, at underskuddet dækkes af indefrosne midler på virksomhederne tilsammen på Politikområderne Handicappede og Psykiatri (dog ikke VISP) og at de resterende indefrosne midler på ca. 0,5 mio. kr. fordeles efter behov på de to politikområders virksomheder. Fordelingen besluttes af Centerchefen. Neuropædagogisk center har udarbejdet handleplan for nedbringelse af underskuddet. Handleplanen vedlægges som bilag 4. De indefrosne midler frigives
Made with FlippingBook - Online magazine maker