De indefrosne midler indstilles frigivet til virksomhederne igen. Der er i 2024 budgetteret med servicebufferpulje på 22 mio. kr. sådan, at det kan tåles, at virksomhederne, i et vist omfang, bruger af deres opsparing i 2024 uden at servicerammen i 2024 bliver overskredet pga. frigivelse af indefrosne midler. Særligt om indefrosne midler på den gamle Ll. Næstved skole Siden indefrysningen er skolen blevet nedlagt og delt i to nye skoler. Det indefrosne beløb deles imellem de to skoler efter samme fordelingsnøgle, som overskuddet pr. 31.7/-2023 blev delt imellem de to skoler, da ændringen af skolestrukturen trådte i kraft. Det betyder, at det indefrosne beløb på 1.667.564 kr. deles imellem de to skoler med 1.098.804 kr. til Lille Næstved skole og 578.760 kr. til Vesterlandsskolen. Korrektioner Resultatet på Børne og Uddannelsesudvalget og Socialudvalgets område bør ses i sammenhæng med resultatet på virksomheder På Socialudvalgets område er det indstillet, at udvalgets virksomheder med overskud, afleverer overskuddet til delvis dækning af underskud på fagområdet, som herefter bliver reduceret til 1.650.199 kr. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område indstilles det, at virksomhederne overfører 5,4 mio. kr. til fagområdet, idet der er overført for lidt budget til den nye model for specialundervisning. Ændringen reducerer underskuddet på fagområdet til specialundervisning fra 16.498.421 kr. til 11.098.421 kr. Desuden foreslås det, at virksomheder på Børn og Unge, pånær takstvirksomhederne Døgndiamanten og Hollænderhusene, skal overføre hele deres overskud, men ikke de frigivne indefrosne midler. Det vil reducere underskuddet på fagområdet på Børn og Unge fra 11.353.742 kr. til 4.315.481 kr. Det resterende underskud er i sagen om driftsoverførsler indstillet eftergivet. Børne- og Uddannelsesudvalget ser ind i budgetudfordringer i 2024, hvorfor det indstilles, at de overskud der overføres på børn- og unge-virksomheder og på skoler reserveres til at indgå i Børne- og Uddannelsesudvalgets prioriteringer til budgetkontrollen. Resultatet på sprogskolen er så markant, at det ikke giver mening at overføre hele beløbet Sprogskolen har selv budt ind med hvad de ønsker overført, hvilket er en del under deres overskud. Forklaringen fremgår af bilag 5.
Økonomi Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.
Bilag Bilag 1 Overordnet virksomhedsresultat Bilag 2: Resultat pr. virksomhed BIlag 2 Virksomhedernes forklaring til hvad overskud over 2% skal gå til Bilag 4: Handleplan for Neuropædagogisk Center Bilag 5: Sprogcentret Anmodning om overførsel af mindreforbrug 2023 til 2024
Made with FlippingBook - Online magazine maker