Byrådet 02.04.2024
33. Beslutning om driftsoverførsler til 2024
Resumé Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 18.03.2024 Byrådet (godkender), 02.04.2024
Resultatet af fagområderne i 2023 er et overskud på 66,7 mio. kr. Hertil anbefales der i sag om virksomhedsoverførsler fra 2023 til 2024, at der overføres 16,2 mio. kr. af virksomhedernes overskud til fagområderne. Herefter er der overskud på fagområderne på 82,9 mio. kr.
Byrådet skal beslutte, hvor meget af dette overskud, der kan overføres fra 2023 til 2024.
Indstilling Administrationen indstiller, at
1. Der eftergives underskud på 4.315.482 kr. på børn og unge, 6.924.820 kr. på undervisning, 2.214.567 kr. på handicappede og 28.163 kr. på psykiatri 2. Der overføres 80.590.367 kr. Beslutning Økonomiudvalget, 18.03.2024
Ad 1: Anbefales. Ad 2: Anbefales.
Jette Leth Buhl (F) afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling.
Byrådet, 02.04.2024 Fraværende: Anders Gjesing (A), Regitze Harslund Sancoeur (C) Stedfortrædere: Christian von Benzon (A), Lene Søs Jonassen (C)
Ad 1: Godkendt. Ad 2: Godkendt.
Sagsfremstilling Hvad er det man kan få overført
På fagområderne kan man søge om at få overført et overskud, men der er ingen automatik. Det er byrådet, der beslutter, hvad der kan overføres. Omvendt med underskud, der ifølge økonomistyringsreglerne skal overføres til det kommende år. Der er fire fagområder, hvor der ikke kan overføres over- eller underskud. Det er Arbejdsmarkedsområdet, Aktivitetsbestemt Medfinansiering af sundhed (KMF, Ældreboliger og Affald. Ældreboliger og affald kan ikke overføres, da det er brugernes penge. Overskud herfra videreføres til brugerne via regulering på statuskonti. Aktivitetsbestemt medfinansiering kan ikke overføres. Området har vi ingen indflydelse på, og der lægges hvert år et nyt budget ud fra forventet udgiftsniveau. Arbejdsmarkedsområdet kan ikke overføres, da over- eller underskud her typisk - men ikke altid
Made with FlippingBook - Online magazine maker