- vil blive modsvaret af en regulering i vores bloktilskud. På de fire områder er der overskud på hhv. 28,8 (arbejdsmarked), 3,8 (KMF), 4,5 (Ældreboliger) og 17,5 (affald).
Virksomhedernes resultat behandles i særskilt sag.
Resultatet på fagområderne er et overskud på 66,7 mio. kr.
Resultatet er skævt fordelt, da der er udvalg med overskud, men også udvalg med underskud.
Administrationen er kommet med forslag til hvad der ønskes overført, hvilket fremgår af bilag 1.
Administrationen har forsøgt at skabe rum til at eftergive underskud, ved at udvalg med overskud ikke får overført hele deres overskud. Administrationen har kigget på hvert politikområde for sig og ikke på hele udvalget. Således indstilles det, at Børne- og Uddannelsesudvalget eftergiver underskud på Børn og Unge og på specialundervisning, samtidig med, at der indstilles positive overførsler på Dagtilbud, Undervisning udover specialundervisning og på Kommunal Unge Indsats.
I alt har administrationen foreslået, at der overføres 80.590.367 kr. ud af overskud på 82.904.197 kr. Det betyder at der er 2.313.830 kr., som ikke foreslås overført. Langt hovedparten på 2.078.000 kr. stammer fra virksomheden Sprogskolen, som ikke beder om at få overført hele deres overskud, som i 2023 var meget stort.
Made with FlippingBook - Online magazine maker