(1.000 kr.)
= indtægter / + = udgifter
Politikområde
Overførsel anlæg (frigivet)
Overførsel anlæg (ikke frigivet)
Finansiering
Netto overførsel til 2024
IT
1.479
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.479
Jord og bygninger
-55.920
35.581
-20.339
Tværgående områder
2.131
0 0 0 0 0 0 0 0
2.131
Ejendomme Børn og unge
31.660
31.660
873
873
Dagtilbud
27.143 14.268 21.009 13.622 -9.633 46.632
27.143 14.268 21.009 13.622 -9.633 82.213 63.886
Undervisning Kultur og fritid
Teknik og grønne områder
Klima, miljø og natur
I alt
35.581
Indskud i Landsbyggefonden
0 0
0 0
63.886
Driftsstøttelån
650
650
I alt
46.632
35.581
64.536
146.749
I bilaget til sagen er der en specifikation af overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.
Finansiering: • Grundkapitallån (ofte kaldet grundkapitalindskud) er til udbetaling af kommunalt grundkapitallån i forbindelse med opgørelse af almene boliger. Det resterende budget udgør med udgangen af 2023 i alt 63,9 mio. kr. Dette beløb, hvor hovedparten er disponeret til konkrete projekter, søges overført til 2024 • Til deltagelse i ”femtedelsordninger” for 7 konkrete projekter, er der i alt afsat 650.000 kr., som søges overført til udbetaling i 2024 Økonomi Administrationen kan oplyse, at den ønskede overførsel på 82,2 mio. kr. er et fald på 117,7 mio. kr. i forhold til overførslen sidste år, hvor der inklusiv overførslen for "Pulje til diverse" blev overført netto 199,9 mio. kr. Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 82,2 mio. kr. i 2024 ved at give en tillægsbevilling til overførslerne i 2024. Overførslerne opstår pga. netto mindreforbrug i 2023, så der er tale om forskydninger mellem årene, hvor tillægsbevillinger i 2024 er finansieret af mindreforbruget i 2023. Administrationen er opmærksom på at anlægsregnskaber bliver aflagt så hurtigt som muligt, således at anlæg der løber over flere år bliver minimeret.
Bilag Anlægsoverførsel BUU Anlægsoverførsel KMFU Anlægsoverførsel KUI Anlægsoverførsel PTLU Anlægsoverførsel ØU
Made with FlippingBook - Online magazine maker