• 1 årsværk til lokalplanlægning af solcellelokalplaner og øvrige vækstinitiativer, som vil tilføre ressourcer til opfyldelse af DK2020-klima-planen og erhvervsudvikling. • 1 studentermedhjælper til administrative opgaver, som vil frigive ressourcer til vækstopgaver og sagsbehandling generelt.
Indtil ovennævnte opnormering er opnået er der behov for, at:
• Tilføre ressourcer til via rådgivningsbistand til lokalplanlægning, som koster omkring 85.000 kr. pr. md. Det vurderes, at der er behov for ansættelse af en rådgiver i 6-12 måneder.
Tilførte årsværk
2024 (mio. kr.)
2025 (mio. kr.)
2 årsværk til lokalplanlægning og sagsbehandling 1 årsværk til solcellelokalplaner og øvrige vækstinitiativer
0,7
1,4 0,7
0,35
1 studentermedhjælper
0,1 1,0
0,2 0,5 3,3
Rådgivningsbistand (ekstern)
I alt
2,15
Økonomi Administrationen kan oplyse, at der ikke er afsat midler til en udvidelse af ressourcerne for vækstinitiativer. Med baggrund i de økonomiske styringsregler skal finansiering af udvidelsen derfor findes indenfor det allerede afsatte budget. For 2024 kan der foreslås en finansiering fra de afsatte midler til P-hus i Rådmandshaven på 2 mio. kr. Ved den foreslåede finansiering flyttes der fra anlæg til servicerammen, hvilket vil belaste kommunens serviceramme. Kommunerne er samlet underlagt et loft for anvendelsen af midler til service både ift. budgetlægning og når regnskabet bliver opgjort. Ved regnskabets aflæggelse bliver det opgjort om kommunerne samlet set har overskredet den fra regeringen udmeldte serviceramme. Hvis der er sket en overskridelse af rammen, så bliver der både en individuel og kollektiv sanktion overfor kommunerne, hvor den kommende finansiering bliver nedsat. I 2024 foreslås de resterende midler på 150.000 kr. finansieret af den under Økonomiudvalget afsatte pulje til investeringer. Ved en godkendelse af finansieringen vil der i 2024 være 4,05 mio. kr. tilbage i puljen, som ikke er disponeret. Det kan alternativt foreslås at den samlede finansiering på 2,15 mio. kr. i 2024 finansieres af Økonomiudvalgets pulje afsat til investeringer. Ved en godkendelse af den foreslåede finansiering vil restpuljen udgøre 2,05 mio. kr. til senere disponering. En fuldstændig finansiering fra Økonomiudvalgets pulje vil ikke belaste den afsatte serviceramme yderligere, da de afsatte midler i puljen allerede indgår i servicerammen.
Til finansiering af 3,3 mio. kr. i 2025 og frem foreslås den afsatte pulje til investeringer under Økonomiudvalget.
Der er hhv. afsat 6,2 mio. kr., 7,2 mio. kr. og 5,0 mio. kr. i 2025 til 2027 for puljen til investeringer under Økonomiudvalget. Ved den foreslåede finansiering vil der være hhv. 2,9 mio. kr., 3,9 mio. kr. og 1,7 mio. kr. til fri disponering i 2025 til 2027.
Bilag Bilag 1 Notat om vækstopgaver og ressourcer på planområdet Bilag 2 Lokalplanlisten PTLU den 11. marts 2024
Made with FlippingBook - Online magazine maker