Driftsindtægter Skat/tilskud udligning
5.871.902 5.957.857 5.971.517
99.616
13.661
Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Serviceudgifter
-3.925.224 -4.063.868 -3.960.923 -1.301.632 -1.345.012 -1.317.515 -122.812 -132.978 -130.735 -378.700 -373.012 -374.879
-35.699 -15.883 -7.923 3.821 23.811
102.945 27.497 2.243 -1.867 21.741
Overførselsudgifter Forsikrede ledige
Aktivitetsbestemt medfinansiering Den centrale refusionsordning
55.293
57.363
79.104
Feriefond
0
0
0
0
0
Nettodriftsudgifter i alt Renter (ekskl. ældreboliger) Resultat af ordinær drift
-5.673.075 -5.857.507 -5.704.948
-31.873 15.144 82.887
152.559
-5.176
2.665
9.968
7.303
193.651
103.015
276.538
173.523
Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Øvrig anlæg Anlæg i alt Resultat af skattefinansierede område
-131.586 -345.491 -263.319 -131.733
82.172
62.065 -242.476
13.219
-48.846 -27.750
255.695
Optagne lån
27.750
0
0
0
Afdrag på langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) Øvrige finansforskydninger Samlet balance på det skattefinansierede område
-85.956 -19.730
-89.724 -69.408
-89.900 -29.332
-3.944 -9.602
-176
40.076
-15.871 -401.608 -106.013
-90.142 17.417
295.595 17.417
Resultat af det brugerfinansierede område
-222
-222
17.194
Resultat af Ældreboliger
-80
-80
4.116
4.196
4.196
Resultat i alt
-16.173 -401.910
-84.703
-68.529
317.208
Kolonne A-C:+-=indtægt, -=udgift
Kolonne D-E: +=overskud, -=underskud
Overskud på driften på 276,5 mio. kr., heraf er 136,6 overført til 2023 Næstved Kommune kom ud af 2023 med et overskud på den ordinære drift på 276,5 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 193,7 mio. kr. Resultatet opfylder dermed Byrådets mål om et overskud på den ordinære drift på minimum 190 mio. kr. Det ordinære driftsresultat er 82,9 mio. kr. bedre end det oprindelige budget og 173,5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Hovedårsagen til det forbedrede driftsresultat i forhold til oprindeligt budgetteret er primært, at kommunen har haft væsentligt højere indtægter på skat, tilskud og udligning samt på renter og refusioner. Til gengæld har kommunen haft højere serviceudgifter og overførselsudgifter end oprindeligt budgetteret. Det skal bemærkes, at kommunens udgifter til arbejdsmarkedsområdet (overførsler og forsikrede ledige) er blevet reguleret fra staten, hvor kommunen har modtaget cirka 47 millioner kroner i bloktilskud i forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunernes udgifter til området. Denne regulering slår ikke igennem på det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget, er der et overskud på arbejdsmarkedsområdet (overførsler og forsikrede ledige) på 29,7 millioner kroner.
Made with FlippingBook - Online magazine maker