Forsyningsvirksomheder og ældreboliger
0
0
0
I alt
-175
-293
118
+=indtægter; -=udgifter
Der forventes underskud på driftsbudgettet samlet set for alle udvalg på 20 mio. kr. Det samlede driftsbudget inkl. overførsler fra 2023 forventes overskredet med 20 mio. kr. Det oprindelige driftsbudget er opskrevet med 119 mio. kr. i overførsler fra 2023, så overskridelsen er 139 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, der blev vedtaget for et halvt år siden. Underskuddet fordeler sig på 3 udvalg med underskud og 4 udvalg med overskud og et udvalg helt i balance med budgettet.
Budgetkontrollen på udvalgene viser følgende over- og underskud (mio. kr.) : Økonomiudvalget
43
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget
4
Børne- og Uddannelsesudvalget
-55
Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget
0 1
Kultur- og Idrætsudvalget
Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget
-8
Socialudvalget
-11
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
5
I alt
-20
’- = underskud; + = overskud
Det er alvorligt, når der er tale om driftsoverskridelser i den størrelsesorden, da driftsudgifter er løbende og kommer igen næste år. Der er også i overensstemmelse med økonomistyringsreglerne fremsat forslag til kompenserende besparelser i flere udvalg for 30,5 mio. kr., som vil reducere merforbruget – både i forholdt til det korrigerede budget, men også i forhold til det oprindelige budget og dermed servicerammen - bortset fra kompenserende besparelse på 2,5 mio.kr. på anlæg. Hovedparten af de kompenserende forslag er dog engangsbesparelser, og der må forudses store budgetudfordringer i 2025, primært i Børne- og Uddannelsesudvalget. Økonomiudvalgets forventede overskud på ca. 43 mio. kr. består af den centrale bufferpulje, hvor der pt. er 25 mio. kr., der ikke er udmøntet, samt 8 mio. kr. i overskud på tjenestebiler (overskuddet er indregnet i Budget 2025 og 2026 med 2 x 4 mio. kr.), overskud på indkøbspulje på ca. 3 mio. kr., overskud på it på ca. 4 mio. kr. og på politikere på ca. 1 mio. kr. Hvordan løser udvalgene med underskud deres udfordring
De gældende økonomistyringsregler fastlægger, at hvert udvalg skal overholde deres egen budgetramme.
Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller følgende kompenserende besparelser til dækning af underskud på 55 mio. kr.:
• At overførsler fra 2023 til udvalgets virksomheder på i alt 24,8 mio. kr. går til dækning af budgetudfordringer • At overførsel fra 2023 til fagområdet KUI på 1,697 mio. kr. går til dækning af budgetudfordringer • At der indføres ansættelses- og indkøbsstop på udvalgets området med henblik på at reducere underskuddet yderligere. I alt er der konkrete kompenserende besparelser på 26,5 mio. kr. i 2024 ud af udvalgets underskud på 55 mio. kr. Hertil kommer ansættelses- og indkøbsstop. Udvalget har dermed budgetudfordringer på ca. 28 mio. kr. som ikke er kompenseret i 2024. Som følge af underskud i 2023 og de store underskud i 2024 inden for specialundervisning samt Børn og Unge, ønsker Børne- og Uddannelsesudvalget, at der igangsættes et analyse- og udviklingsarbejde af den samlede styring på Børne- og Uddannelsesudvalgets område (0-18 år). Arbejdet består af en gennemgang af den nuværende styring, herunder brug af data, systemer, ledelsesinformation/styringsinformation, disponeringer, registreringer, processer i de tre centre,
Made with FlippingBook - Online magazine maker