og arbejdsgange i samarbejdet mellem CDS, CBU og CKO. Eksisterende indsamlede data og konklusioner fra andre projekter og tidligere analyser skal anvendes. Analysearbejdet skal have fokus på den samlede styring, og skal resultere i konkrete anbefalinger til justeringer af den nuværende styringspraksis. Dette således at vi får retvisende budgetter, og sikre prognoser for fremtiden. Analysen skal også give bud på hvordan der bedst muligt arbejdes med en inkluderende praksis i det samlede almenområde. Børne- og Uddannelsesudvalget har derudover behandlet særskilt sag om kompenserende besparelser og besluttet følgende:
i mio. kr.
2024
2025
2026 og frem
Færre takstniveauer i specialundervisningen
0,5 0,5
1,0 1,0
2,5 1,0
Centralt tilsyn med anbragte børns undervisning. Ved fravær skal undervisningsprisen nedjusteres eller bortfalde. En specialvejlederstilling overføres fra Specialpædagogisk netværk til Familienetværket med henblik på at købe færre eksterne ydelser Reduktion/ophør af ikke visiterede ydelser i Specialpædagogisk Netværk/Ungenetværket Reduktion i normering til "boligen", anbringelse på eget værelse i Ungenetværket
0,25
0,6
0,6
0,05
0,1
0,1
0,125
0,25
0,25
I alt
1,425
2,95
4,45
Det forventede underskud er på ca. 57 mio. kr. i 2025. De besluttede besparelser på ca. 3 mio. kr. medfører, at der er en resterende budgetudfordring på mere end 50 mio. kr. fra 2025 og frem. Socialudvalget indstiller, at der udarbejdes kompenserende besparelser til udvalgets næste møde i maj til dækning af udvalgets forventede underskud på 11 mio. kr. Plan-, Teknik- og Miljøudvalget har besluttet delvis kompenserende besparelse på 2,5 mio. kr. fra anlægsprojekt til cykelstier, mens udvalget er sindet at finde yderligere 3,6 mio. kr. på næste udvalgsmøde. Det dækker ikke hel udvalgets underskud, men den del der stammer fra vintervedligeholdelse kompenseres ikke. Underskud på vintervedligeholdelse overføres fra år til år og kommer forhåbentlig i balance igen, når der kommer en mildere vinter end den forgangne. Bufferpuljen på 25 mio. kr. fordeles ikke nu I budgetforliget for 2024 er det aftalt, at der skal afsættes en pulje på 25 mio. kr. til uforudsete udgifter, som er finansieret af en overførsel fra 2023. Administrationen anbefaler, at puljen først uddeles ved en senere budgetkontrol, hvor udvalg med udfordringer har arbejdet med, hvad de selv kan gøre for at nedbringe deres underskud. Økonomiudvalget holdt et fællesmøde med Børne- og Uddannelsesudvalget d. 19. februar, hvor Økonomiudvalget gav udtryk for at Børne- og Uddannelsesudvalget godt kunne regne med at få andel i bufferpuljen til delvis dækning i 2024, men at udvalget selv skal finde dækning for en del af udfordringen. Der er forventning om at overskride servicerammen Budgetkontrollen peger på en overskridelse af servicerammen på ca. 160 mio. kr., som kan nedskrives med de servicebufferpuljer, der er afsat i budgettet på 33,8 mio. kr., og kompenserende besparelser på 28 mio. kr., så overskridelsen forventes at blive ca. 99 mio. kr.
Servicerammen måles ved at sammenholde regnskab med oprindeligt budget.
Made with FlippingBook - Online magazine maker