Administrationen anbefaler, at der ikke besluttes konkrete restriktioner for at nedbringe serviceudgifterne, men at alle udvalg gør en indsats for at nedbringe serviceudgifterne, så en overskridelse kan undgås. Hvis ikke forventningerne er væsentligt forbedret til næste budgetkontrol, bør der besluttes restriktioner. En overskridelse på 99 mio. kr. er et højt tal. Det er dog lavere end sidste år ved samme tid, hvor forventningen var en overskridelse på 126 mio. kr. I 2023 endte vi med at overholde servicerammen - med de restriktioner, der blev indført og de efterfølgende opjusteringer af servicerammen - blandt andet pga. øgede pris- og lønskøn. Det kan være svært at indføre tværgående restriktioner igen i år, og desuden er der på en måde indført restriktioner på virksomheder på Socialudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets virksomheder, hvor det er indstillet, at de afleverer hele deres overførte overskud fra 2023 til budgetudfordringer i udvalgene. Derudover indstilles det, at skolerne overfører budget til specialundervisning. Center for Koncernservice forventer et lidt bedre resultat ved årets udgang, men dog ikke i en størrelsesorden, som kan opveje den forventede overskridelse. Overskridelsen af servicerammen kan primært henføres til Børne- og Uddannelsesudvalget, som udgør 62 mio. kr. af overskridelsen på 85 mio. kr., men alle udvalg, på nær Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, bidrager til overskridelsen af servicerammen.
Der forventes overskridelse af servicerammen i alle udvalg.
Merforbrug i forhold til oprindeligt budget
Kompenserende besparelser
Korrigeret overskridelse af servicerammen
Økonomiudvalget
-15.766
0
-15.766
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Klima-, Miljø og friluftsturismeudvalget Kultur og Idrætsudvalget Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget
914
0
914
-101.586
27.925
-73.661
-214
0
-214
-5.128
0
-5.128
-8.870
0
-8.870
Socialudvalget
-24.305
0
-24.305
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
-6.270
0
-6.270
I alt
-161.226
27.925
-133.301
Servicebufferpulje
33.815
33.815
Forventet overskridelse efter brug af servicebufferpuljer
-127.411
27.925
-99.485
På Økonomiudvalget stammer overskridelsen af servicerammen fra, at administrationen forventer at bruge en meget stor del af de overførte beløb fra 2023. På Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget stammer overskridelsen fra at en del af deres underskud dækkes ind med et anlægsbeløb og merforbrug på vintervedligeholdelse først dækkes ind i kommende år, hvor vinteren er mere mild, men også fra at udvalget forventer at overskride deres budget.
På Socialudvalget stammer overskridelsen fra, at udvalget forventer at overskride deres budget.
Made with FlippingBook - Online magazine maker