For Kultur- og Idrætsudvalget stammer overskridelsen af servicerammen dels fra driftsoverførsler og dels fra virksomhedsoverførsler. For Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stammer overskridelsen af servicerammen fra Tandplejen og Sundhedscentrets forbrug af overførsler fra 2023.
De budgetterede 33,8 mio. kr. i servicebufferpuljer består af følgende:
Servicebufferpuljer i budgettet (i 1.000 kr.) På KMF budgetteret frigivne indefrosne midler Servicebufferpulje, tilbagebetaling arb.mark .
5.859 6.000
21.956 33.815
I alt
Indstilling om at flytte budget imellem udvalg
Der er en række forslag om at flytte budget imellem udvalgene, som kræver byrådets godkendelse. Omfordelingerne fremgår af bilag 2. Ifølge regler for demografiregulering, skal reguleringen på Dagtilbud korrigeres med faktisk udvikling i børnetal
Der er både behov for en korrektion af demografireguleringen i 2023 og i 2024.
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 er der foretaget en revurdering af de første tre kvartalers demografiregulering i 2023. Det viser sig, at der var flere børn i kommunen end der var regnet med i den oprindelige demografiregulering. Det betyder, at området er blevet trukket for meget i demografi i forhold til den faktiske udvikling af børnetallet (beløbet er tilført kassen) og det indstilles, at det korrigeres med 3,2 mio. kr. Denne regulering er der taget højde for i det forventede budgetkontrolresultat i denne sag. I januar og februar 2024 er der foretaget en demografiberegning baseret på det faktiske antal børn i CPR-registret sammenlignet med befolkningsprognosens forventninger. Det indstilles, at der foretages en budgetregulering på -92.017 kr. for de første to måneder (beløbet lægges i kassen). Administrationen har gennemgået anlægsbudgettet for at vurdere, om der er afsat det rette beløb til hvert enkelt anlægsprojekt. Budgetkontrollen har givet anledning til korrektion af anlægsbevillinger: a. Fremrykning af det afsatte beløb til svømmehal i 2025 på 15,678 mio. kr. til 2024, da alle udgifter forventes at falde i 2024. b. Nedskrivning af rådighedsbeløb til cykelstier med 2,5 mio. kr. til dækning af merudgift på driften til Movia. c. At der gives en ny anlægsbevilling og frigives 659.000 kr. til nyt anlægsprojekt Brandrådgivning. Projektet finansieres af restbevillinger på afsluttede anlægsprojekter:
a. Projekt 270 Vedligeholdelse af bygninger 2020 på 43.000 kr. b. Projekt 286 Vedligeholdelse af bygninger 2021 på 50.000 kr. c. Projekt 314 Vedligeholdelse af bygninger 2021 og 2022 på 322.000 kr. d. Projekt 366 Tagrenoveringer 2022 på 164.000 kr. e. Projekt 337 Initiativer ifbm . Projekt kloge m2 på80.000 kr.
f. At der gives en ny anlægsbevilling og frigives 709.589 kr. til Legeplads på Holmegaardskolen , afdeling Toksværd. Beløbet finansieres af restbudget på anlægsprojektet Tiltag facilitetsplan Skole- og dagtilbud fremrykket til 2022. g. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projekt 234 "Salg af grunde Fodbygårdsvej" opskrives med 900.000 kr. i indtægt finansieret af "Pulje til diverse"
Made with FlippingBook - Online magazine maker