Det er primært de to udvalg med budgetproblemer (SU og BUU), som får merudgifter pga. trepartsaftalen. Direktionen anbefaler derfor, at midlerne fordeles. Det vil ikke forværre servicerammen i forhold til sådan den er gjort op her i budgetkontrollen, idet det forudsættes, at områderne ikke bruger flere penge end meldt ind i budgetkontrollen, selvom de kompenseres for trepartsmidler. Det vil blot betyde , at udvalgene får lettere ved at overholde budgettet. Tre udvalg forventer underskud - hvordan løser udvalgene med underskud deres udfordring Børne- og Uddannelsesudvalget forventer underskud på 41 mio. kr., Socialudvalget på 13 mio. kr. og Udvalget for Plan, Teknik og Lokaldemokrati på 6 mio. kr.
De gældende økonomistyringsregler fastlægger, at hvert udvalg skal overholde deres egen budgetramme.
Børne- og Uddannelsesudvalgets har den 27/5-2024 behandlet kompenserende besparelser og besluttet at arbejde videre med forslag, der var estimeret til at give en reduktion på i alt ca. 15-22 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget behandler yderligere kompenserende besparelser på møde den 11/6-2024. Til Socialudvalget indstilles det at afvente om trepartsmidlerne fordeles, idet udvalget ikke har budgetudfordringer, hvis det besluttes. Til Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget indstilles der kompenserende besparelser for underskud på nær vintervedligeholdelse, der overføres til kommende år, hvor det kan indhentes, hvis der kommer mildere vintre i de kommende år. Skal bufferpuljen på 25 mio. kr. fordeles nu I budgetforliget for 2024 er det aftalt, at der skal afsættes en pulje på 25 mio. kr. til uforudsete udgifter, som er finansieret af en overførsel fra 2023. Puljen kan ikke dække de udfordrede udvalgs underskud og administrationen anbefaler forsat, at puljen først uddeles senere, så udvalg med udfordringer har arbejdet mere med hvad de selv kan gøre for at nedbringe deres underskud. Fordeling af puljen ændrer ikke den samlede budgetkontrol, men alene over- og underskud i dels Økonomiudvalget, hvor puljen flyttes fra, og så i de udvalg hvor puljen flyttes til. Servicerammen forventes overskredet, men der indstilles ikke nye restriktioner Budgetkontrollen peger på en overskridelse af servicerammen på 99 mio. kr., efter der er nedskrevet med servicebufferpuljer og forventet serviceramme-forhøjelse pga. nye pris- og lønstigninger inkl. trepartsaftalen. Servicerammen måles ved, at sammenholde regnskab med oprindeligt budget og har altså ikke noget at gøre med om bevillingerne bliver overholdt. Hvis man ser på det samlede forbrug på alle de konti der er omfattet af servicerammen, så indikerer forbrugsprocenten en væsentligt lavere overskridelse, måske næsten i nærheden af overholdelse af servicerammen. Det kan være svært at indføre tværgående restriktioner igen i år, og desuden er der indført restriktioner på virksomheder på Socialudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets virksomheder, som har afleveret hele deres overførte overskud fra 2023 til budgetudfordringer i udvalgene. Derudover har Børne- og Uddannelsesudvalget besluttet ansættelses- og indkøbsstop for at reducere budgetoverskridelsen i udvalget. Børne- og Uddannelsesudvalgets område udgør 37% af den samlede serviceramme. Administrationen anbefaler, at der ikke indføres konkrete restriktioner på nuværende tidspunkt, men at beslutningen fra sidste budgetkontrol om at alle skal udvise tilbageholdenhed fastholdes og at områder der pt. forventer et overskud ikke må bruge dette overskud til iværksætttelse af nye eller uplanlagte tiltag. Indstilling om at flytte budget imellem udvalg
Made with FlippingBook - Online magazine maker