Der er en række forslag om at flytte budget imellem udvalgene, som kræver byrådets godkendelse. Der er flytninger mellem driftsbevillinger i udvalg, men også flytning fra driftsbevilling til anlæg. Sidstnævnte kræver også byrådets godkendelse, selvom det er flytning fra drift til anlæg inden for samme udvalg. For de beløb der flyttes til anlæg, skal der tillige afgives en anlægsbevilling, før pengene må bruges.
Ifølge regler for demografiregulering, skal reguleringen på Dagtilbud korrigeres med faktisk udvikling i børnetal På dagtilbudsområdet, er der pr. 1. marts, 1. april og 1. maj 2024 foretaget en demografiberegning baseret på det faktiske antal børn i CPR-registret sammenlignet med befolkningsprognosens forventninger. Det indstilles, at der foretages en budgetregulering på -107.129 kr. (beløbet lægges i kassen). Korrektion af demografiberegning på SFO Demografireguleringen af SFO-området er blevet genberegnet. Det medfører, at budgettet skal korrigeres med 834.000 kr., fordi det oprindeligt var nedskrevet for meget. Det indstilles, at politikområde Undervisning tilføres 834.000 kr. (tages fra kassen) til korrektion af demografireguleringen i denne budgetkontrol.
Budgetkontrollen er uddybet i bilag 1.
Økonomi Administrationen oplyser, at Forsyningstilsynet har afgjort at Næstved Kommune i 2009 har foretaget udlodning til Fasan/senere Affald+ med 29.457.000 kr. Næstved Kommune påstår fortsat at det var et lån, som blev tilbagebetalt. Næstved Kommune har påklaget afgørelsen, men byrådet skal tage stilling til om kommunen ønsker at deponere 60% af beløbet, og dermed blive modregnet 40% i bloktilskud, eller undlade at deponere, og blive modregnet 60%.
Administrationen anbefaler, at kommunen vælger at deponere, og dermed undgå en yderligere bloktilskudsreduktion.
Bilag Bilag 1 Budgetkontrol pr. 1-5-24
Made with FlippingBook - Online magazine maker