• 2028: minimum 190 mio. kr.
Ad 2: Godkendt.
Sagsfremstilling Baggrund
I budgetforliget for 2024 indgik revidering af den Økonomiske Politik og Økonomistyringsreglerne som en indsats. I denne sag fremlægges den reviderede Økonomiske Politik til godkendelse.
Den Økonomiske Politik er udarbejdet med bred politisk såvel som administrativ involvering.
Da arbejdet med den Økonomiske Politik påbegyndtes, var forventningen, at det var en justering af den gældende Økonomiske Politik, der var behov for. Drøftelserne politisk såvel som administrativt afdækkede, at rammevilkårene for at arbejde med økonomi og økonomistyring har ændret sig væsentligt. Derfor er der behov for større ændringer i forhold til, hvordan der arbejdes med Økonomi og Økonomistyring fremadrettet. På den baggrund fremlægges udkast til Økonomisk Politik. De understøttende økonomistyringsregler fremlægges til behandling i efteråret 2024. Den Økonomiske Politik udgør fundamentet i Næstved Kommunes Strategihus, som er under udarbejdelse. Det er en illustration af den Økonomiske Politiks betydning for arbejdet med tilbud og services i kommunen. Samtidig er det begrundelsen for, hvorfor det er nødvendigt at arbejde med den Økonomiske Politik samt hvordan vi i det hele taget arbejder med økonomi. For når der styr på økonomien - det vil sige at budgetterne er holdbare, så budgetudfordringer minimeres, så er der i videre udstrækning tid og rum til at arbejde med kerneopgaven. Hvorfor ser udkast til Økonomisk Politik ud som den gør? I dag vurderes det, at Næstved Kommunes økonomi er robust. Det har dog ikke altid været sådan. Både i 2008, 2009 samt i 2014 var likviditeten efter kassekreditreglen under 700 kr. pr. indbygger. Det er alt for lavt. Med det udgangspunkt har den gældende Økonomiske Politik haft en stort fokus på budgetoverholdelse, kompenserende besparelser samt mål om, at det strukturelle driftsoverskud som minimum skal være 190 mio. kr. pr. år. Derved er sket en opbygning af likviditeten. Den er i dag omkring 7.500 kr. pr. indbygger og robust. Prognoser for likviditeten viser dog en faldende tendens både i år og i de kommende år. Det er der forskellige årsager til:
• Kommunens udgiftsbehov overstiger indtægtsgrundlaget, som det ses herunder.
Made with FlippingBook - Online magazine maker