eksisterende kapitalapparat. At renovere/bygge nyt på en skole kan også bidrage til at reducere driftsomkostningerne på det pågældende sted. Derved kan anlægsinvesteringer bidrage til at effektivisere drift.
Det er vurderingen, at Næstved Kommune har et efterslæb på anlæg:
Sammenhæng mellem nøgletal.
Der er en sammenhæng mellem begreberne i det økonomiske fundament. Det kan skitseres på følgende måde:
2025
2026
2027
2028
Driftsoverskud
195
205
215
225
Anlægsudgifter
-140
-155
-175
-195
Afdrag
-74
-66
-58
-47
Lånoptagelse
12
12
12
12
Træk på kassebeholdning
-7
-4
-6
-5
Tabellen viser, at træk på kassebeholdningen er afledt af værdierne på de øvrige nøgletal. Det betyder, at i 2025 med et budgetteret driftsoverskud på 195 mio. kr., anlægsudgifter på 140 mio.kr., afdrag på 74 mio.kr. samt lånoptagelse på 12 mio. kr., vil trækket på kassebeholdningen være 7 mio. kr. Med den Økonomiske Politik godkendes også niveauer for nøgletallene i det økonomiske fundament. Økonomiudvalget skal tage stilling til niveauerne for nøgletallene i det økonomiske fundament. Når den Økonomiske Politik er godkendt, vil det løbende blive opgjort, hvorvidt økonomien i Næstved Kommune opfylder ovenstående nøgletal. Hvis det er tilfældet, så vurderes økonomien som robust. Økonomisk bæredygtighed - den Økonomiske Politiks udviklingsdel Den anden del af den Økonomiske Politik består af tre større udviklingsprojekter, som skal sikre, at økonomien forbliver bæredygtig også på længere sigt. Der skal arbejdes i tre udviklingsprojekter:
1. Fra Fast til sikker hånd: Omstilling af budgetlægnings- og økonomistyringsindsatsen
Made with FlippingBook - Online magazine maker