7
Bring your own device fra 1:2 til 1:3
Det er politisk besluttet, at forvaltningen sikrer et antal pc´er til undervisning svarende til 1 pc pr. 2 elever. Det betyder, at der hvert år indkøbes mellem 800 og 1300 pc´er i en turnus på fem år. Det femte år er ekstra dyrt, da der her skal købes nye pc´er til alle medarbejdere. Antallet af nyindkøb kan reduceres ved, at eleverne i højere grad medbringer egen device i undervisningen, så andelen af kommunalt indkøbte devices reduceres. Forslaget indebærer en reduktion i indkøb af nye pc´er til undervisning fra 1:2 til 1:3. Dette betyder, at der hvert år skal indkøbes færre antal pc´er pr. år. Aftale om Budget 2024 indeholder en investering i ”Barnets første 1000 dage". Det fastholdes uændret fremadrettet. Forslaget kan tidligst udmøntes efter dette udvalgsmøde den 11. juni 2024, hvorfor det er muligt at foretage en engangsbesparelse på den del af beløbet, der ikke kan få årsgennemslag så sent på året. Provenu er beregnet ud fra, at det tidligst vil være muligt at ansætte til tiltrædelse pr. 1. september 2024 Forvaltningen har foretaget en yderligere vurdering på STU. Potentialet er et overordnet estimat, som kræver, at det vurderes mere konkret, hvilke alternativer til STU, der forventes anvendt, da dette er afgørende for, hvilket provenu, det er muligt at hente. Det vurderes dog, at provenuet kan forøges med 0,5 mio. kr. til samlet 1,0 mio. kr. Centerchefen for Dagtilbud og Skole pålægges at finde en besparelse med helårsvirkning på 500.000 kr. i 2025. Besparelsen udmøntes af centerchefen. Rammebesparelser giver lavere aktivitetsniveau, andre produkter og lavere timetal til den samlede medarbejderstab.
0,4 mio. kr. i 2025 (besparelsen vil have stigende effekt i år 2, 3 og 4)
8
Delvis udmøntning af "De første 1000 dage" i 2024
2,7 mio. kr. i 2024
9
Yderligere provenu på STU
0,5 mio. kr. ud over det allerede vedtagne af BUU
10
Rammebesparelse CDS
0,5 mio. kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker