11
Rammebesparelse i CBU
Centerchefen for Børn og Unge pålægges at finde en besparelse med helårsvirkning på 500.000 kr. i 2025. Besparelsen udmøntes af centerchefen. Rammebesparelser giver lavere aktivitetsniveau, andre produkter og lavere timetal til den samlede medarbejderstab.
0,5 mio. kr.
12
Rammebesparelse på i Ungdomsskolen Ungdomsskolens budget afspejler det gennemsnitlige budget set på landsplan i nøgletallene. Da både
0,5 mio. kr.
dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet ligger lavere end landsgennemsnittet, kan det overvejes, at også ungdomsskolen indgår i de fælles besparelser med en rammebesparelse. Ungdomsskolen har generelt ikke været underlagt besparelser, og det vurderes derfor muligt at foretage en besparelse. Rammebesparelser giver lavere aktivitetsniveau, andre produkter og lavere timetal til den samlede medarbejderstab. En del af merforbruget på anbringelsesområder skyldes nogle meget dyre enkeltsager, hvor børn/unge har behov for anbringelse med normering fra 1:1 op til 2:1. Der er meget begrænset udbud til denne målgruppe, og det ender derfor ofte med meget dyre enkeltpersons særløsninger. Der vil være et omfattende arbejde forbundet med at oprette en kommunalt drevet, takstfinansieret institution til denne målgruppe. Og afhængigt af om bygningskapacitet kan findes inden for Næstved Kommunes bygningsmasse, vil det være et likviditetstræk ift. køb/leje af bygningskapacitet (som betales tilbage via takster over en årrække). Hvis dette forslag ønskes fremmet, foreslås sag udarbejdet til KKR (Kommunekontaktrådet) til drøftelse ift. behov for tilbud med tilstrækkelig bred målgruppe til at sikre stabil drift, samt vilje blandt KKR-kommuner til at deles om opstartsomkostninger og opstartsrisici.
13
Oprettelse af takstfinansieret anbringelsestilbud til de tungeste og dyreste anbringelsestilbud (1:1 eller højere normering)
1 mio. kr.+ med høj varians over årene
Samlet provenu
2024: 2,7 mio. kr. 2025: 13,5 mio. kr. 2026: 14,5 mio. kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker