Note til tabel: Hvis ikke andet er nævnt, gælder provenuet fra 2025 og frem.
Tidligere besluttede kompenserende besparelser Der er tidligere besluttet kompenserende besparelser for 2025 og frem på 3,0 mio. kr. d. 15. april 2024 (sag 47) 0,2 mio. kr. d. 29. april 2024 (sag 66) og 10,7 mio. kr. d. 27. maj 2024 (sag 83). Derudover er der truffet beslutning om udarbejdelse af ny tildelingsmodel på dagplejen, som forelægges udvalget efter sommerferien - det forventede provenu på ca. 2,5 mio. kr. indarbejdes først, når modellen er politisk godkendt og besparelsen er opnået. Samlet er der godkendt kompenserende besparelser for 16,4 mio. kr. inkl. dagplejen. Kapacitetsberegning på dagtilbudsområdet Administrationen foreslår udover ovenstående, at der gennemføres en kapacitetsberegning og udarbejdes et visuelt og dynamisk overblik på dagtilbudsområdet, som forelægges udvalget i efterår/vinter 2024. Analyse af brug af eksterne leverandører til ForældreKompetenceUndersøgelser (FKU) Der har i 2024 været et højt forbrug hos eksterne leverandører til at få udarbejdet FKU'er, primært som en del af afvikling af et historisk efterslæb på FKU'er. Administrationen foreslår at igangsætte en intern analyse af, hvorvidt fremtidigt forbrug til udarbejdelse af FKU'er kan reduceres ved at der opnormeres til at flere FKU'er udarbejdes af ansatte, frem for af eksterne - eller om det modsatte måtte være tilfældet. Resultatet af analysen fremlægges i kommende budgetsag. Økonomi Administrationen bemærker, at både den økonomiske politik og budgetforliget for 2024 fastlægger, at udvalgene selv skal dække budgetudfordringer.
Made with FlippingBook - Online magazine maker