2. Positive tal betyder, at vi får mere i bloktilskud end vi forhøjer driftsbudgetterne, mens minus betyder, at der er underskud, idet driftsbudgetterne forøges mere end bloktilskuddet.
Når der i sagen nedenfor henvises til et punkt, refererer det til punkterne i bilag 1 og 2. Numrene er ens i de to bilag.
Gevinst i 2024 skyldes primært midtvejsregulering og tilskud til kvalitetsløft til ældreområdet I midtvejsreguleringen er der givet kompensation for højere pris- og lønstigning udover trepartsaftalen (punkt 49). De midler der er udover trepartsaftalen er ikke fordelt og giver et overskud på 3 mio. kr. Modsatrettet anbefales efterregulering af ungdomskriminalitetsrådet ikke indarbejdet, hvor vi bliver trukket 2,6 mio. kr. i bloktilskud. Endelig er der i 2024 givet 1,775 mio. kr. til Næstved til kvalitetsløft til ældreplejen. Der er også afsat midler til kvalitetsløft af ældreplejen fra 2025 og frem, selvom det ikke fremgår af lov- og cirkulæreprogrammet. I 2025 får vi 9,2 mio. kr. og det stiger til 14,2 mio. kr. årligt i 2027. Midlerne er givet med henvisning til ældreområdet, men de er givet som generelt bloktilskud og stiller dermed kommunen frit for, hvad midlerne ønskes anvendt til. Administrationen anbefaler, at der i denne sag ikke tages stilling til de 1,775 mio. kr., i det det vil være naturligt at beslutte det samme for 2024-midlerne som for 2025-28 midlerne. Det forventes afklaret i budgetforhandlingerne om midlerne til kvalitetsforbedring af ældreområdet skal tilføres området eller ej. I én lovændring anbefales det, at de tilførte midler bruges til at afhjælpe budgetudfordring i Børne og Uddannelsesudvalget Punkt 40 med nedsat klasseloft i 0-2. klasse er gennemført i Næstved og midlerne kan bruges til at medgå til at dække budgetudfordring Børne og Uddannelsesudvalget.
Midlerne udgør:
2024
2025
2026
2027
2028
Punkt 40
270.000
970.000
1.659.000
2.038.000
2.038.000
Hovedårsag til tab i 2025-28 er straf for at kommunerne tilsammen satte skatten op i 2024 Tabet i 2025-28 skyldes, at der er en række punkter, hvor budgettet ikke er anbefalet ændret.
Som hovedregel er alle ændringer foreslået korrigeret i budgettet med beløbet fra bloktilskuddet. Der er dog en række korrektioner, hvor det er meget svært at pege på, at der opnås besparelser. Det er derfor anbefalet, at budgettet ikke reduceres. Der er også enkelte positive korrektioner, som ikke er anbefalet indarbejdet i budgettet. Punkterne 50-57, 59, 60, 65, 68, 70 og 79 er der ikke korrigeret for. De punkter vedrører fx reduktion pga. skattesanktion, men også reduktion i bloktilskud pga. kommunerne skal give bidrag til fælles digitale løsninger for den offentlige sektor, som først skal udvikles. Kommunerne satte tilsammen skatten op i 2024, hvilket kommunerne ikke må og derfor reduceres bloktilskuddet for alle kommuner (kollektiv sanktion). Skattesanktionen koster Næstved 4,7 mio. kr. i 2025 og 2026 stigende til 7,1 mio. kr. i 2027 og 9,4 mio. kr. i 2028 (punkt 79). Reglerne siger at ændringer over 3 mio. kr. skal konkret beregnes I de nuværende økonomistyringsregler er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion af ændringer op til 3 mio. kr. For ændringer, der er større, skal der ske en konkret vurdering. Der er fire ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet, som overstiger 3 mio. kr. Det er midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet (punkt 49) og midtvejsregulering af pris- og lønskøn (punkt 49), lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (punkt 74) og midler til fordrevne fra Ukraine (punkt 77). Midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet Vi har fået nedsat tilskuddet til arbejdsmarkedsområdet med 11,3 mio. kr. i midtvejsregulering 2024. Det skyldes, at konjunkturerne har været lidt bedre end forudset i økonomiaftalen sidste år. Da vi i Næstved Kommune skulle lave
Made with FlippingBook - Online magazine maker