budget for arbejdsmarkedsområdet for 2024 budgetterede vi 22 mio. kr. under den finansiering vi havde fået fra staten, netop fordi vi ikke regnede med at have fået for meget. Vi afsatte 22 mio. kr. under Økonomiudvalget til tilbagebetaling til staten i midtvejsreguleringen. Tilbagebetaling blev 11,3 mio. kr.
Midtvejsregulering af pris- og lønskøn
Pris- og lønskøn er sat op med 0,2 procent point og derudover er kommunerne tilført kompensation for trepartsaftalen. Byrådet har besluttet den 25/6 (sag 131) at trepartsmidlerne skal fordeles til de områder som midlerne vedrører. I sagen var der i bilag 1 en oversigt over, hvordan midlerne fordelte sig. Midlerne var beregnet til 20 mio. kr. Kommunernes Landsforeningen har imidlertid udsendt en revideret vejledning, hvor midlerne kan beregnes til 13 mio. kr. og fordeler sig lidt anderledes. Det indstilles, at trepartsmidlerne fordeles efter den reviderede beregning, mens den generelle pris- og lønændring ikke reguleres i kommunens budgetter. Den nye fordeling af trepartsmider kan ses i bilag 1 på side 4.
Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel
Som følge af aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien, skal kommunerne oprette og drive lettilgængelige tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år i psykisk mistrivsel. Loven træder i kraft 1.7.2024. Der er ikke foretaget nogen konkret beregning, idet det ikke har været muligt. Administrationen anbefaler at midlerne afsættes til at oprette tilbuddet.
Pulje til fordrevne Ukrainere
Regeringen kompenserer igen i 2024 kommunerne for udgifter til fordrevne fra Ukraine. Beløbet til Næstved udgør 12,78 mio. kr. og administrationen anbefaler, at det afsættes i en pulje under Økonomiudvalget og uddeles i budgetkontrollen pr. 1. september. Bevillingsændringer i 2024 I sagen er det indstillet, at kommunens finansieringsindtægter opskrives med 28.344.000 kr. i 2025, som er det samlede beløb midtvejsreguleringen tilfører Næstved. Beløbet afviger svagt fra tabellen ovenfor, idet den er beregnet ud fra Næstveds andel på 1,42%, mens den helt konkrete beregning er lavet med langt flere decimaler. Der er ikke noget indstillingspunkt om at korrigere finansieringsindtægterne i 2025, idet finansieringsindtægterne er en del af statsgarantien.
Økonomi Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.
Bilag Bilag 1: Konsekvenser for Næstved af Lov- og Cirkulæreprogram Bilag 2: Budgetvejledning om lov og cirkulære
Made with FlippingBook - Online magazine maker