For stemte 3: Nickolai Hamann (O), Githa Nelander (O) og Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).
Imod stemte 27: A (12), B (2), C (5), F (1), I (1), V (5), Ø (1).
Godkendt med Socialudvalgets bemærkninger.
Sagsfremstilling Næstved Kommune foretager demografiregulering på ældreområdet jævnfør kommunens budgetstrategi. Det vil sige, at budgettet på ældreområdet tilpasses årligt som følge af befolkningstilvæksten og den godkendte befolkningsprognose i Næstved kommune.
Den endelige rapport anbefaler følgende tilpasninger til modellen, som økonomiudvalget behandlede i sag 178:
• At aldersgrupperne tilpasses, så ingen aldersgrupper er på under fem årgange, og at aldersgrupperne løbende vurderes ved at følge op på, om data for nogle aldersgrupper svinger meget fra år til år. Sker det øges størrelsen af aldersgruppen. • At beregningsmodellen suppleres med en faktor for sund aldring, der tager højde for en positiv udvikling i gennemsnitslevealderen i Danmark, og hvor antallet af leveår med behov for pleje og omsorg holdes konstant • Udviklingen i den kommunale sygepleje de senere år ses at stige mere og følger dermed ikke samme udviklingsmønster som for personlig og praktisk hjælp samt plejeboliger. Derfor anbefaler Komponent, at sygeplejen fremskrives separat og med en separat beregnet timepris samt, at sygeplejen på nuværende tidspunkt ikke beregnes med sund aldringsfaktoren. • At udgifter, der er direkte afledt af demografiudviklingen (fx udgifter til hjælpemidler, it-licenser til fagsystemer, digitale arbejdsredskaber og uniformer), samt den deraf følgende stigning i antallet af medarbejdere demografireguleres årligt. • At udgifter, der udvikler sig mere trinvist. F.eks. udgifter til lokaler, støttefunktioner og nogle af udgifterne til ledelse dimensioneres i forbindelse med kapacitetsstyring og –planlægning – og fremskrives dermed ikke i modellen. Den nye demografimodel viser, at med det nuværende serviceniveau skal ældreområdets budget fremskrives, som det fremgår af nedenstående tabel. Demografimodel med Komponents anbefalinger i kr. 1.000 2025 2026 2027 2028 Ude §83 (Serviceloven:Personlig hjælp, omsorg og pleje) 1.762 5.462 9.529 13.957 Ude §138 (Sundhedsloven:sygepleje ) 1.821 4.374 7.093 9.950 Inde §138 (Sundhedsloven:sygepleje ) 1.666 2.594 3.459 4.335 IT systemer og telefoner 53 205 465 841 Plejeartikler 80 313 711 1.286 Transport- og inventar udgifter 62 243 552 998 Hjælpemidler 1.103 2.080 2.890 3.763 Virksomheder 205 772 1.745 3.148 Komponent anbefalinger total 6.753 16.041 26.443 38.277 Beregningen af reguleringen efter den nye model, viser at der samlet skal være indarbejdet ca. 6,7 mio. kr. i budget 2025, stigende til ca. 38,2 mio. kr. i 2028. Sideløbende med disse beregninger har socialudvalget imidlertid besluttet besparelser i forbindelse med almindelig budgetopfølgning. Disse ændringer i serviceniveauet er medtaget. Hvis den nuværende model, inkl. Besparelser på ca. 30 mio., bliver fastholdt vil dette medføre at budget 2025 skal
Made with FlippingBook - Online magazine maker