Ad 3: Godkendt. Ad 4: Godkendt.
Sagsfremstilling Baggrund Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter »hvile i sig selv«-princippet. Det indebærer dels, at hver indsamlingsordning har sin egen mellemregning, dels at udgifterne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme. Forslag til revideret budget 2024
Administrationen kan oplyse, at forslaget til revideret budget for 2024 giver et netto overskud på ca. 2.7 mio. før indregning af overskud for 2022 (3,7 mio.) og 2023 (17,4 mio.), samt den endelige opgørelse med den tidligere renovatør Remondis (kontraktudløb 31.12.2023). Stigningen i det reviderede budget for 2024 skyldes en afgørelse for momsopkrævning på den private del af indsamlingen. Se uddybning i Bilag 4. Forslag til Budget 2025 - 2029 For perioden 2024-2028 foreslås et samlet detaljeret budget som anført i bilag 1.
2025
2026
2027
2028
2029
Budgetforslag
157.968.763
157.981.208
157.969.216
157.970.222
169.544.031
Forslaget til budgettet for 2025-2029 tager udgangspunkt i brug af overskuddet fra 2022 på 3,7 mio. og overskuddet fra 2023 på 17,4 mio. Det forventes, at Affald får momskroner på ca. 14 mio. tilbage fra staten på et tidspunkt, som endnu ikke kendes. Styrsignalet er i foråret 2024 udarbejdet af SKAT. Tilbageført moms er ikke indregnet i budgettet. Overskuddet er fordelt over årene 2025-2028, jf. ovenstående tabel. Af denne årsag adskiller 2029 sig også fra de resterende år. Forslaget til 2029 skal dog vurderes med forbehold for ændringer, da bl.a. selskabsgørelse af affaldsområdet kan påvirke budgettet for 2029. Behandlingsomkostninger I forbindelse med forslag til budget 2025-2029 er følgende behandlingsomkostninger lagt til grund:
• Restaffald - udgift 620,- kr. pr. ton, samme niveau som 2024 • Madaffald - udgift 340,-,- kr. pr. ton, samme niveau som 2024 • Metal - indtægt 300,- kr. pr. ton, samme niveau som 2024 • Plast/Mad- og drikkekartoner - udgift 2.517,- kr. pr. ton, samme niveau som 2024
Made with FlippingBook - Online magazine maker