Byrådet 17.09.2024
130. 1. behandling af budget 2025-28
Resumé Politisk behandling Økonomiudvalget (godkender punkt 1), 09.09.2024 Byrådet (godkender punkt 2), 17.09.2024
Dette er 1. behandling af budget 2025-28. Budgettet skal 2. behandles i Økonomiudvalget den 30. september 2024 og i byrådet den 8. oktober 2024. Direktionen lægger et forslag frem til 1. behandlingen, som er i balance i forhold til den af byrådet vedtagne økonomiske politik, og i forhold til den samlede balance (kassebeholdningen) i 2025. Kommunen har siden budgetseminaret fået tilført 73 mio. kr. i 2025 i øget finansiering. Det er uafklaret, om der kommer yderligere finansiering for 2026-28. Budgettilførslerne til de to udvalg finansieres af øgede indtægter fra regeringen i 2025, men er ikke fuldt finansieret i 2026-28, og medfører dermed underskud på den samlede balance. I forhold til balancen til budgetseminaret, er der i dette budgetforslag medtaget en budgettilførsel i 2025 til BUU og PTLU, der fuldt ud dækker de vurderede budgetudfordringer. En del af budgettilførslen bliver aftrappet i de efterfølgende år i forventning om, at budgetudfordringerne løses i udvalgene ud fra de besluttede indsatser.
Dette forslag er udgangspunktet for budgetforhandlingerne.
Indstilling Administrationen indstiller, at
1. Økonomiudvalget godkender, at det fremlagte budgetforslag fremsendes til byrådets 1. behandling 2. Byrådet beslutter at oversende budgettet til 2. behandling i byrådet og fastsætter fristen for ændringsforslag til den 23. september kl. 12. Beslutning
Økonomiudvalget, 09.09.2024 Fraværende: Nickolai Hamann (O) Ad 1: Godkendt.
Byrådet, 17.09.2024 Fraværende: Cathrine Riegels Gudbergsen (V), Githa Nelander (O) Stedfortræder: Otto Poulsen (V). Ad 2: Godkendt.
Sagsfremstilling Indstilling til 1. behandlingen af budget 2025 - 2028 Processen omkring budgetlægningen for 2025
Made with FlippingBook - Online magazine maker