budgetudfordringerne. Derudover er der indarbejdet et midlertidigt løft på 16 mio. kr. i 2025, der aftrappes til 10 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027 og 0 kr. i 2028. Budgettet til Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget løftes kun i 2025 (med 3,8 mio. kr.), idet der er bestilt analyse af kollektiv trafik, som udgør den største del af udvalgets budgetudfordring.
Finansiering af de ekstra afsatte midler til de udfordrede udvalg
Efter regeringens udmelding om ekstraordinært finansieringstilskud samt kompensation vedr. grundskyld er kommunens finansieringsside forbedret med 73,4 mio. kr. i 2025. Der er ikke ændret på finansieringsforudsætningerne for 2026-28.
I budgetforslaget indgår ikke et eventuelt kvalitetsløft af ældreområdet som følge af økonomiaftalen.
Nedenstående tabel viser ændringerne i skemaform.
Ændringer, anbefalet af direktionen
2025
2026
2027
2028
Bloktilskud til udsat skolestart
3.137
3.137 1.659 2.000 -6.796 -20.000 -10.000
3.137 2.038 2.000 -7.175
3.137 2.038 2.000 -7.175
Bloktilskud fra til at nedbringe klassestørrelser Bloktilskud til let tilgængelige behandlingstilbud (50%) Tilførsel af ovenstående 3 bloktilskud til BUU Tilførsel af varigt budgetløft til BUU pga. underskud Tilførsel af midlertidigt budgetløft til BUU pga. underskud
970
2.000 -6.107 -20.000 -16.000 -3.756 44.800 28.600
-20.000 -20.000
-5.000
0
Budgetudfordring PTLU (Kollektiv transport / vejafvandingsbidrag)
Øget finansieringstilskud fra staten Kompensation vedr. grundskyld
Flytte tilbagebetalingspulje arbejdsmarked fra drift til finansiering
15.000 -15.000
15.000 -15.000
15.000 15.000 -15.000 -15.000
Tilbagebetalingspulje på finansiering
Pris- og lønregulering af ovenstående ændringer
537
734
578
Ændringer i alt
33.644
-30.000
-25.000 -20.000
Balance til 1. behandlingen
40.989
-35.510
-7.556 -75.528
Hvis vi får kompensation for grundskyld i overslagsårene 2026-2028, ser balancen således ud
2025
2026
2027
2028
Kompensation grundskyld
28.600 -6.910
28.600
28.600
Korrigeret balance, hvis kompensation også gives i 2026-28
40.989
21.044 -46.928
Med ovenstående ændringer indarbejdet i budgettet, ser resultatopgørelsen således ud:
i 1.000 kr., 2025-prisniveau
Budget 2025
Budget 2026
Budget 2027
Budget 2028
Driftsindtægter: Skat/tilskud udligning
6.599.646 6.822.894 7.105.215 7.370.734
Made with FlippingBook - Online magazine maker