Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Økonomiudvalget Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget
-786.236
-787.573
-791.355 -794.416
-1.630.178 -1.674.155 -1.696.851 -1.720.355 -1.673.985 -1.671.736 -1.671.739 -1.678.824
Børne- og Uddannelsesudvalget
Klima, Miljø- og Friluftsturismeudvalget
-22.466 -144.062 -147.146
-25.194 -143.812 -144.166
-27.192
-27.192
Kultur og Idrætsudvalget
-143.812 -143.812 -144.790 -145.386
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget
Socialudvalget
-1.850.012 -1.877.965 -1.898.893 -1.920.187
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
-123.442
-122.150 -211.760
-121.906 -121.906 -433.592 -670.105
Pris- og lønstigninger Driftsudgifter i alt
0
-6.377.526 -6.658.512 -6.930.131 -7.222.184
Renter
2.875
2.969
4.697
5.345
Strukturelt driftsoverskud
224.995
167.351
179.782
153.895
Nettoanlægsudgifter ekskl. Ældreboliger og det brugerfinansierede område Resultat af det skattefinansierede område
-129.631
-149.959
-145.952 -194.770
95.364
17.392
33.830
-40.875
Finansiering Optagne lån
18.050 -75.466
11.750 -67.693
11.750 -56.178
11.750 -49.445
Afdrag på lån (langfristet gæld)
Øvrige finansforskydninger (indefrysningsordning, ejendomsskatter )
3.041
3.041
3.042
3.042
Finansiering i alt
-54.375 40.989
-52.902 -35.510
-41.386 -7.556
-34.653 -75.528
Samlet balance på det skattefinansierede område Resultat af det brugerfinansierede område samt ældreboliger
0
0
0
0
Samlet over- eller underskud + = overskud, - = underskud
40.989
-35.510
-7.556
-75.528
Budgetforslaget er baseret på statsgaranti I budgetforslaget indgår statsgaranterede skatte- og tilskudsindtægter i 2025. Der er kommet en ny økonomisk redegørelse, som betyder, at der igen skal regnes på skatte- og tilskudsindtægter og ske en ny vurdering af, om det er fordelagtigt at vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Nye beregninger fremlægges forud for budgetforhandlinger. De nye beregninger vil alene kunne ændre balancen i 2026-28. Budgetforslag overholder den økonomiske politik på tre af de fire mål; men kun i 2025 Den netop vedtagne økonomiske politik er overholdt på tre af de fire mål i 2025, hvilket alene skyldes det ekstraordinære finansieringstilskud samt kompensationen vedr. grundskyld. Da dette beløb på nuværende tidspunkt alene er givet i 2025, er det også kun i dette år, den økonomiske politik er overholdt. I overslagsårene er den økonomiske politik meget svær at overholde, når kommunens indtægter er blevet forringet og der samtidig er behov for at forøge driftsudgifterne. Begge forhold påvirker målet om driftsoverskud negativt.
Målene i den økonomiske politik er:
2025
2026
2027
2028
Mio. kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker