Balance til 1. behandlingen
40.989 -29.250 -7.100
-35.510 -29.060 32.844 28.600
-7.556 -26.560 -19.000 28.600 -2.141 -26.657
-75.528 -26.560 -20.000 28.600 -4.342 -107.829
Velfærdsforbedringer
Ændringer i anlægsprojekter
Finansieringsposter
0 0
Pris- og lønfremskrivning af budgetforliget
-103
4.639
-3.229
I alt
-= underskud; +=overskud
Økonomisk politik
Den økonomiske politik er overholdt for 2025 i dette budgetforlig.
Den strukturelle balance (driftsoverskuddet) er på 196 mio. kr. i 2025, og dermed lige over målet i den økonomiske politik. Overskuddet på den strukturelle balance er markant under målet i 2026-28, hvilket hænger sammen med usikkerhederne om kommunens indtægter i overslagsårene. Det samlede anlægsniveau overholder den økonomiske politik i 2025 og 2028, men er under målet i 2026 og 2027. I 2025 er anlægsniveauet på netto 137 mio. kr. Kommunens langfristede gæld falder med 154 mio. kr. fra 2025 til 2028. Kommunens likviditet forventes at udgøre ca. 610 mio. kr. ved udgangen af 2024. Hermed opfylder både langfristet gæld og likviditeten målene i den økonomiske politik. Skattesatser
Satsen for indkomstskat fastsættes i 2024 til 25,0 procent, hvilket er uændret i forhold til 2024.
Kirkeskatten fastsættes i 2024 til 0,98 procent, hvilket også er uændret i forhold til 2024.
Grundskyldspromillen fastsættes til 9,8, hvilket er det maksimale som Næstved Kommune må opkræve i 2025. Folketinget har vedtaget en lov, hvor de har omregnet Næstveds hidtidige grundskyldspromille på 25,0 til at skulle være 9,8 ud fra de nye vurderinger. Da loven blev vedtaget, var det forventet, at med en promille på 9,8 ville kommunen få den samme indtægt som hidtil og borgerne også komme til at betale det samme, hvilket med de seneste skøn for grundværdier ikke kommer til at holde stik. Indtægten for Næstved bliver lavere og borgerne får lavere skattebetaling. I 2025 er Næstved blevet kompenseret med 26,8 mio. kr. pga. den for lavt fastsatte grundskyldspromille.
Der opkræves fortsat dækningsafgift af offentlige ejendomme. Der må opkræves det samme som i 2024.
Resultatopgørelse 2025-2028
Resultatopgørelsen ser således ud: i 1.000 kr., 2025-prisniveau
Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Budget 2028
Driftsindtægter: Skat/tilskud udligning
6.599.646
6.851.494
7.133.815
7.399.334
Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Økonomiudvalget Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget
-808.880
-807.718
-809.500
-812.561
-1.623.288 -1.681.345
-1.667.265 -1.679.096
-1.689.960 -1.678.599
-1.713.465 -1.685.684
Børne- og Uddannelsesudvalget
Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget
-23.966 -144.017 -147.191
-26.694 -144.018 -144.310
-28.692 -144.018 -144.935
-28.692 -144.018 -145.531
Kultur- og Idrætsudvalget
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget
Socialudvalget
-1.854.044
-1.883.956
-1.904.885
-1.926.178
Made with FlippingBook - Online magazine maker