Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
-124.642
-123.350 -211.864
-123.106 -435.733
-123.106 -674.446
Pris- og lønstigninger Driftsudgifter i alt
0
-6.407.373
-6.688.272
-6.959.429
-7.253.682
Renter
3.472
3.566
5.294
5.942
Strukturelt driftsoverskud
195.745
166.788
179.680
151.594
Nettoanlægsudgifter ekskl. Ældreboliger og det brugerfinansierede område Resultat af det skattefinansierede område
-136.731
-117.115
-164.952
-224.770 -73.176
59.014
49.673
14.729
Finansiering Optagne lån
18.050 -75.466
11.750 -67.693
11.750 -56.178
11.750 -49.445
Afdrag på lån (langfristet gæld)
Øvrige finansforskydninger (indefrysningsordning, ejendomsskatter)
3.041
3.041
3.042
3.042
Finansiering i alt
-54.375
-52.902
-41.386
-34.653
Samlet balance på det skattefinansierede område Resultat af det brugerfinansierede område samt ældreboliger
4.639
-3.229
-26.657
-107.829
0
0
0
0
Samlet over- eller underskud
4.639
-3.229
-26.657
-107.829
Negative tal er udgifter; positive tal er indtægter.
Serviceudgifterne
Budgettet til 2. behandlingen indeholder serviceudgifter på 4.450 mio. kr. Det er ca. 10 mio. kr. over den tekniske serviceramme, som er udmeldt i forbindelse med økonomiforhandlingerne.
Der er ikke afsat en servicebufferpulje.
Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti
Byrådet skal vælge imellem selvbudgettering og statsgaranti for skatter og tilskud. Der skal alene foretages et valg for 2025. Hvis der budgetteres med statsgaranti, ligger skatte- og tilskudsindtægterne for 2025 fast på det statsgaranterede beløb. Vælges der selvbudgettering, vil indtægterne blive efterreguleret i 2028 efter, hvad borgerne faktisk har tjent i 2025. Efterreguleringen kan både være positiv og negativ. Efterreguleringen afhænger også af, hvad borgerne i hele landet har tjent, idet der også sker en efterregulering af udligningen imellem kommunerne. Næstved Kommune valgte selvbudgettering i 2024. Vi budgetterede dog på det statsgaranterede grundlag. Det ser ud til, at det var det rigtige valg og vi forventer at få en lille gevinst ved valget, i form af en lille positiv efterregulering i 2027. Det vigtigste er dog, at vi har undgået et stort tab ved at vælge statsgaranti. Hvis der vælges statsgaranti ligger kommunens indtægter fast, men der skal der stadig bidrages med en andel (1,42%) til den samlede positive efterregulering som selvbudgetteringskommunerne modtager tre år efter. Det er derfor også afgørende for valget, hvor mange andre kommuner, der vælger selvbudgettering. Jo flere der vælger selvbudgettering, jo mere usikkert er det at vælge statsgaranti. Det kan være en mulighed at vælge selvbudgettering, selvom det ikke giver en gevinst, men fordi det vil begrænse tabet i forhold til den samlede efterregulering. Ved seneste administrative indmelding til Kommunernes Landsforening var der 40 kommuner, der forventede at vælge selvbudgettering. Udviklingen følges nøje henimod byrådets 2. behandling, hvor den endelige beslutning skal tages. Takster
Made with FlippingBook - Online magazine maker