Byrådet 29.10.2024
147. Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2024
Resumé Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 21.10.2024 Byrådet (godkender), 29.10.2024
Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et samlet underskud på 113 mio. kr. i forhold til kassebeholdningen, men med et overskud i forhold til budgettet på 252 mio. kr. Budgetkontrollen er forbedret i forhold til sidste budgetkontrol pr. 1. maj 2024.
Likviditeten forventes at udgøre ca. 675 mio. kr. ved udgangen af 2024.
Byrådet skal tage stilling til bevillingsændringer, hvor der flyttes driftsbudgetter imellem udvalg og bevillingsændringer imellem anlægsprojekter. Byrådet skal desuden tage stilling til fordeling af Ukraine-puljen og Bufferpuljen. Indstilling Administrationen indstiller, at Byrådet godkender 1. flytning af driftsbudgetter i 2024 og 2025 imellem udvalg jv bilag 2 2. at bufferpuljen på 25 mio. kr. samt restpuljen fra finansiering af arbejdsmarked på 10,66 mio. kr. overføres til Børne- og Uddannelsesudvalget til delvis finansiering af udvalgets store budgetudfordringer 3. demografiregulering af dagtilbudsområdet for juni - september 2024 på 357.060 kr. (beløbet lægges i kassen), 4. at Ukraine-puljen fordeles til de områder, der forventer udgifter relateret til borgere fra Ukraine jf tabel i sagsfremstillingen 5. at der gives en anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. i udgift til projektet Byggemodning Stenlængegård med tilhørende rådighedsbeløb finansieret af en nedskrivning af anlægsbevilling for Byggemodning nord for Køgevej på 5,5 mio. kr. og LAR-anlæg Stenlængegårdsvej på 5 mio. kr. med tilsvarende sænkning af rådighedsbeløb. 6. at der gives en anlægsbevilling på 13,0 mio. kr. i udgift til renovering af lokaler Jernbanegade til Center for unge og Uddannelse med tilhørende rådighedsbeløb, finansieret af en nedskrivning af anlægsbevilling til ladestandere på 3,8 mio.kr. og nye almene boliger i Birkebjergparken på 9,2 mio. kr. med tilsvarende sænkning af rådighedsbeløb. De 13,0 mio.kr. frigives samtidig.
7. at der gives en tillægsbevilling på en mindreindtægt på 4,671 mio. kr. til finansiering 8. at der ikke besluttes yderligere tiltag for at sikre overholdelse af servicerammen 9. at budgetkontrollen godkendes Beslutning Økonomiudvalget, 21.10.2024
Fraværende: Linda Frederiksen (A) Stedfortræder: Hanne Sørensen (A)
Ad 1: Anbefales. Ad 2: Anbefales. Ad 3: Anbefales. Ad 4: Anbefales.
Made with FlippingBook - Online magazine maker