Ad 5: Anbefales. Ad 6: Anbefales.
Jette Leth Buhl (F) kan ikke gå ind for beslutningen. SF stemmer imod at pengene, de 9 mio kr. i grundkapital, tages fra renoveringsprojektet af Ældreboliger i Birkebjergcenteret, da SF ikke mener, at renoveringen skal udsættes yderligere. Penge til Ungecenteret må i stedet tages af kassen.
Ad 7: Anbefales. Ad 8: Anbefales. Ad 9: Anbefales.
Byrådet, 29.10.2024 Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Nickolai Hamann (O), Regitze Harslund Sancoeur (C) Stedfortrædere: Klaus Eusebius Jakobsen (B), Stedfortræder Lene Søs Jonassen (C)
Ad 1: Godkendt. Ad 2: Godkendt. Ad 3: Godkendt. Ad 4: Godkendt. Ad 5: Godkendt.
SF foreslog under indstillingspunkt 6, at der på et kommende byrådsmøde fremlægges en sag om ældreboligerne i Birkebjergcenteret.
For stemte 1: Jette Leth Buhl (F) Imod stemte 29: S (13), V (5), C (5), B (2), I (1), O (1), Æ (1), Ø (1) Undlod at stemme: 0
Forslaget faldt.
Ad 6: Godkendt. Jette Leth Buhl (F) kan ikke gå ind for beslutningen.
Ad 7: Godkendt. Ad 8: Godkendt. Ad 9: Godkendt.
Sagsfremstilling Samlet forventes der underskud i regnskabet på 113 mio. kr.
I denne budgetkontrol forventes der et regnskabsresultat med et samlet underskud på 113 mio. kr. dvs., at der forventes 113 mio. kr. mere i udgifter end i indtægter. I forhold til budgettet forventes der brugt 252 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget (inkl. overførsler fra 2023 og fremrykkede anlægsprojekter mm.).
Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:
Opstillingen er lavet i forhold til om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter.
I mio. kr.
Forventet regnskab
Budget
Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)
6.218 -6.162
6.152 -6.224
66 62
Drift inkl. virksomheder
Made with FlippingBook - Online magazine maker