Anlæg
-169
-294
125
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger
0
0
0
I alt
-113
-365
252
+=indtægter; -=udgifter
To forskellige nøgletal for regnskabet - der er underskud på det ene og overskud på det andet Der er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler om vi afholder flere udgifter end indtægter og dermed, om der trækkes penge op af kassen eller om der lægges penge i kassen. På det nøgletal forventes et underskud på 113 mio. kr., hvilket betyder, at der forventes taget 113 mio. kr. op af kommunens kassebeholdning i 2024. Det andet nøgletal måler om vi overholder budgettet - og her forventes overskud på 252 mio. kr. Budgetkontrollen er forbedret med 69 mio. kr. siden 1. maj Det samlede underskud i regnskabet (afholdte udgifter i forhold til opnåede indtægter) er denne gang på 113 mio. kr. Ved sidste budgetkontrol var der et forventet underskud på 181 mio. kr. Det skyldes både forventning til lavere driftsudgifter og højere finansieringsindtægter end ved seneste budgetkontrol. De samlede driftsudgifter forventes nu at blive 6.162 mio. kr., hvilket er 15 mio. kr. mindre end ved sidste budgetkontrol og samtidig forventes finansieringsindtægterne at blive 6.218 mio. kr., hvilket er 57 mio. kr. højere end ved sidste budgetkontrol. Der forventes nu et samlet overskud på driftsbudgetterne på 62 mio. kr. i forhold til bevillingerne, men stadig to udvalg med underskud
Der forventes et overskud på 62 mio. kr. på det samlede driftsbudget inkl. overførsler fra 2023.
Budgetkontrollen på udvalgene viser følgende over- og underskud (mio. kr.):
1/3-2024
1/5-2024
1/9-2024
Økonomiudvalget
43
65 10
56 25
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget
4
Børne- og Uddannelsesudvalget
-55
-43
-31
Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget
0 1
0 3
0 2
Kultur- og Idrætsudvalget
Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget
-8
-6 -9
-3
Socialudvalget
-11
4 8
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
5
6
I alt
-20
27
62
- = underskud; + = overskud
De to udvalg med budgetudfordringer har i løbet af året nedbragt deres udfordringer. Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje på 25 mio. kr. til at hjælpe udvalg med budgetudfordringer. I budgetkontrollen indgår den som et overskud på Økonomiudvalget, for at udgiften ikke skal medtages to gange, idet det forventede merforbruget fremgår af de udvalg med budgetudfordringer. Der forventes nu et samlet overskud på 62 mio. kr., hvor der ved sidste budgetkontrol kun var et overskud på 27 mio. kr. Det er en forbedring på 35 mio. kr., som primært skyldes, at budgetterne er forhøjet imellem de to budgetkontroller som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og trepartsmidler. Hvordan løser udvalgene med underskud deres udfordring
Made with FlippingBook - Online magazine maker