Punkt 172: Årsrapport 2013 - Næstved Havn
00.01.00-S55-2-14 Kompetenceudvalg: Byrådet
Årsrapport for 2013 for Næstved Havn fremsendes til byrådets godkendelse. Administrationen indstiller, at årsrapporten godkendes. Næstved Havn fremsender årsrapporten for 2013 til byrådets godkendelse.
Iflg. bestyrelsesvedtægterne for Næstved havn § 12 skal: Regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden den 1. maj efter at det er revideret af den af byrådet valgte revisor. Regnskabet skal være ledsaget af Havnebestyrelsens bemærkninger navnlig vedr. eventuelle revisionsbemærkninger, samt
væsentlige afvigelser mellem anlægsbevillinger og anlægsregnskab, samt mellem budgetterede og forbrugte driftsudgifter og/eller driftsindtægter
Årsrapporten blev modtaget i begyndelsen af maj. Efterfølgende er der sket enkelte justeringer og der er fremsendt følgende bemærkninger til regnskabet:
1. Driftsregnskab: Netto overskridelsen i regnskabet er på kr. 1,3 mio. Havnen oplevede i 2013 vigende indtægter på skibs- og vareafgifter primært som følge af Dalum Papir’s ophør med drift på havnen. Indtægter fra drift af Svingbroen blev også reduceret, som følge af fjernbetjening af Svingbroen. Hertil kom øget udgifter til skat, som følge af ny ejendomsvurdering. 2. Anlægsbudget: Den samlede bevilling i 2014 var på kr. 22,75 mio. Kr. Heraf kr. 8,5 mio. til rundkørsel, et projekt som er droppet. Vi har dog afholdt kr. 100.000 til forundersøgelser. Dette efterlader kr. 14,35 mio. til anlæg Det samlede forbrugte beløb er kr. 17,24 mio. Der er således forbrugt kr. 2,89 mio. ud over det budgetterede: 1. 1,7 mio. kr. i ekstraforbrug på promenadeprojektet, heraf 1,0 mio. af budget 2014, hvilket efterlader kr. 700.000, som havnebestyrelsen har fremsendt anmodning om budgetforøgelse for i 2014 (behandles i særskilt sag) 2. 0,4 mio. kr. vedrører Karrebæksminde Kaj projektet som er budgetteret i 2014.
Made with FlippingBook - Online magazine maker