Det fremgår bl.a. af bemærkningerne, at de forskellige udgiftsposter er i prisniveau 2014 og efterfølgende for 2015-2020 pris- og lønfremskrevet med 2,1 % jf. budgetstrategien for 2015. Budgetposter med U = udgifter og I = indtægter. mellemregningerne er forrentet med 1,6 % svarende til månedsgennemsnittet af alle stats- og realkreditobligationer, uspecificeret, Danmark, januar 2014. i gebyrgrundlaget er der indregnet, at den samlede formue på affaldsområdet med udgangen af 2020 er ca. 1 million kr. fordelt på de ordninger, hvor usikkerheden i budgettet er størst. Formuen nedskrives således fra 2015 til 2020 med ca. 26 millioner. Formuen holdes stabil på ca. 26 millioner i 2015–2017 og benyttes til investering i nyt affaldssystem i 2018 og 2019 med de forventede ordninger fra 1.5.2018. Opsparingen medfører således ikke gebyrforøgelse. Indføres andre ordninger som følge af nye lovkrav m.m. i budgetperioden, reguleres dette ved de årlige budgetbehandlinger gebyrstrukturen består af for husholdninger: grundgebyr (generel administration, glas, papir, farligt affald, genbrugspladser, plast og metal), gebyr til dagrenovation, gebyr til storskrald tilvalg husholdninger: afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra papirbeholder, delvist nedgravede affaldssystemer (se nedenfor) for virksomheder: administrationsgebyr tilvalg for virksomheder: dagrenovationsordning tilvalg for husholdninger og erhverv: køb af ekstrasække de nedgravede systemer består af delvist nedgravede beholdere til dagrenovation (en til restaffald og en til organisk affald), papir, glas, metalemballage og plastemballage. Der vil være stor forskel for behovet af volumen i de forskellige bebyggelser, der ønsker dette affaldssystem, og gebyret er derfor bygget op med en tømningspris, der er en enhedspris pr. gang. Behandlingsafgiften og afskrivningen af systemet opkræves pr. år. Den samlede pris for et år beregnes individuelt for hver bebyggelse ved systemets indførelse og kan reguleres efter behov med det aktuelle års enhedspriser. Gebyrerne for henholdsvis husholdninger og virksomheder i 2015 fremgår af gebyrbladene bilag 3 og 4. De samlede gebyrer i 2015 er på samme niveau som i 2014. Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2014 viser et netto mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til korrigerede budget for 2014 (oprindeligt budget 2014 + selvforvaltningsoverførsel fra 2013). Mindreforbruget svarer stort set til selvforvaltningsoverførslen fra 2013, hvilket vil sige, at det forventes, at det oprindelige budget for 2014 overholdes.
For perioden 2015-2018 betyder budgetforslaget et samlet forbrug på 11,6 mio. kr., således at affaldsområdet ved udgangen af budgetperioden forventes at have en samlet formue på ca. 14
Made with FlippingBook - Online magazine maker