Budgettet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.
Budgetforlig: Budgetforliget indebærer mindre justeringer på drift og anlægsbudgettet. I alt er der 12 ændringsforslag. Udover de beløbsmæssige ændringer indeholder budgetforliget desuden aftale om at gennemføre ændret skolestruktur og ændret SFO/klubstruktur samt udarbejde analyser på områderne arealoptimering, kontraktstyring og kontraktopfølgning samt mulighed for salg af jordområder og skove. Analyserne skal skabe et råderum for budget 2016 og frem.
Budgetforliget indebærer en uændret skatteudskrivning i forhold til 2014. Indkomstskat opkræves med 25,0 procent, grundskyld med 25,0 promille og dækningsafgift af erhvervsejendomme med 5 promille.
Det indgåede budgetforlig fremgår af bilag 2. De oprindeligt fremsatte ændringsforslag fra forligspartierne bortfalder samtidig. Ændringsforslag fra Enhedslisten, Dansk Folkepari og Det Radikale Venstre vedlægges som hhv. bilag 3, 4 og 5.
Endvidere er der indarbejdet en servicereservepulje i 2015 på 26,5 mio. kr. Kommunerne har mulighed for at budgettere med 1 procent af budgettet i en reservepulje. Puljen har til formål at sikre, at kommunen budgetterer tættere på den tekniske serviceramme, af hensyn til den aftalte serviceramme i aftalen om kommunernes økonomi for 2015. Forudsætningen for reservepuljen er, at den ikke bruges i løbet af året, og den vil dermed fungerer som kasseopbygning. En godkendelse af de tekniske ændringsforslag, budgetforliget og servicereservepuljen medfører følgende balance i budget 2015-18 i mio. kr. i 2015 er der overskud på 90,3 mio. kr. Overskud på 116,8 mio. kr. når servicereservepulje medregnes til kasseopbygning
i 2016 er der overskud på 14,9 mio. kr. i 2017 er der overskud på 48,7 mio. kr. i 2018 er der underskud på 6,5 mio. kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker