Samlet er der overskud i de 4 budgetår på 173,9 mio. kr., når det forudsættes, at servicereservepuljen ikke anvendes.
Budgettet lever fuldt ud op til den økonomiske politik, som forudsætter nedbringelse af gæld med 100 mio. kr. i denne byrådsperiode, forøgelse af likviditet til minimum 175 mio. kr. og overskud på den strukturelle balance på min. 175 mio. kr. årligt. Gælden nedbringes med 104 mio. kr., likviditeten forøges til 237 mio. kr. og overskuddet på den strukturelle balance er årligt på mellem 176 og 211 mio. kr. Driftsbudgettet Budgetforliget indeholder 5 ændringsforslag på driften, som forøger driftsudgifterne med 3,8 mio. kr. årligt. Budgetforliget udgør kun de sidste ændringer i budgettet. Tidligere i budgetlægningsforløbet er der allerede indarbejdet en række ændringer. I bilag 10 er en oversigt over alle ændringer på driften fordelt på politikområder. I bilag 11 er en oversigt over driftsbevillingerne i budgetforslaget til 2. behandlingen. Serviceudgifterne Budgettet til 2. behandlingen indeholder serviceudgifter på 3.106,1 mio. kr., hvoraf de 26,5 mio. kr. er servicereservepuljen, som ikke må anvendes, men som er budgetteret af hensyn til den aftalte serviceramme i aftalen om kommunernes økonomi for 2015.
Den tekniske ramme er på 3.138,7 mio. kr. og budgettet inkl. servicereservepuljen ligger således 32,6 mio. kr. under rammen, svarende til ca. 1 procent.
Anlægsbudgettet I budgetforliget er der 7 ændringer til anlægsbudgettet, som samlet over de 4 budgetår reducerer udgifterne med 5,9 mio. kr. Samlet over den 10 årige periode, som der laves investeringsoversigt for, reduceres udgifterne med 3,4 mio. kr.
I bilag 6 er en oversigt over hele anlægsbudgettet og i bilag 7 er posterne i anlægsbudgettet beskrevet.
Likviditet Likviditeten genopbygges fra et meget lavt niveau på pt. 43 mio. kr. til ca. 120 mio. kr. ved
Made with FlippingBook - Online magazine maker