Kommunens økonomiske politik er et meget vigtigt parameter i den overordnede økonomistyring. Den økonomiske politik har haft stor fokus i sidste byrådsperiode, og den har været pejlemærket ved budgetlægningen, budgetkontrollerne og i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
Den nye økonomiske politik har 6 grundpiller:
Overskud på den strukturelle drift på min. 190 mio. kr. om året (den gældende økonomiske politik sagde minimum 175 mio. kr.)
Nedbringelse af den langfristede gæld med min. 150 mio. kr. i denne byrådsperiode (den gældende politik sagde minimum 100 mio. kr.). Kommunens langfristede gæld er ca. 3.000 kr. pr. indbygger over landsgennemsnittet. En nedbringelse af gælden med minimum 150 mio. kr. vil bringe kommunens gæld tæt på landsgennemsnittet.
Gennemsnitslikviditeten skal være på min. 350 mio. kr. ved udgangen af denne byrådsperiode (den gældende politik sagde minimum 175 mio. kr. og på sigt 250 mio. kr.). Kommunens gennemsnitslikviditet er på ca. 6.200 kr. pr. indbygger pr. 1/1-18. Landsgennemsnittet er på ca. 7.700 kr. pr. indbygger. Hvis kommunens gennemsnitslikvidtet reduceres til 350 mio. kr., svarer det til ca. 4.200 kr. pr. indbygger.
Anlægsniveauet skal være på min. 130 mio. kr. årligt (var ikke med i den gældende politik). Det svarer til ca. 1.600 kr. pr. indbygger. Langsgennemsnittet har de seneste år ligget på mere end 4.000 kr. pr. indbygger.
Der skal fortsat arbejdes med optimering af kommunens driftsområder. Der fremlægges en effektiviserings/optimeringsstrategi i foråret 2018.
Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger, og udvalgene skal overholde budgetrammerne, og fremlægge forslag til kompenserende besparelser ved budgetudfordringer på områderne (uændret i forhold til gældende politik).
Der er sammenhæng mellem størrelsen af det strukturelle overskud på driften, målet om størrelsen af anlægsbudgettet, samt nettoafviklingen af gælden. Størrelsen af driftsoverskuddet skal kunne rumme et anlægsbudget på 130 mio. kr. og en afvikling af gælden på mellem 40 og 60 mio. kr. årligt. Dermed skal det strukturelle overskud være på minimum 190 mio. kr., hvis der ikke skal være et træk på kommunekassen hvert år.
Kommunens gennemsnitslikviditet forventes at falde i de kommende år, blandt andet som følge af forbrug af overførte anlægsbudgetter fra 2017; forventet efterregulering af bloktilskud fra staten (bedre konjukturer på Arbejdsmarkedsområdet), samt tilbagekøb af bygninger i Birkebjergparken.
I forhold til den økonomiske politik fra sidste byrådsperiode, der er to større ændringer. Grundpillen om skatteændringer er bortfaldet, og der er kommet en ny grundpille om anlægsniveauet.
Politisk behandling
Made with FlippingBook - Online magazine maker