1% reduktionen i 2019 fjernes (forværrer balancen med 30 mio. kr. i hvert af årene 2019-22) Direktionens råderumspulje fastholdes – dvs. der skal findes årlige effektiviseringsgevinster på tværgående
initiativer på 15 mio. kr., som ikke indgår i balancen på nuværende tidspunkt udvalgene ikke skal udarbejde reduktionsforslag til forbedring af balancen
øget budgettildeling som følge af stigende befolkningstal (demografi) tildeles kun såfremt det øgede budgetbehov ikke kan opvejes af effektiviseringer, stordriftsfordele eller andet der gør at serviceniveau kan fastholdes til en større modtagergruppe uden større budget på nogle områder undlades prisfremskrivning af budgetter til varekøb og køb af tjenesteydelser, svarende til 12 mio. kr. i mindre prisfremskrivning der i begrænset omfang kan fremsættes ønsker om udvidelser til budgetopretninger og investeringer med det formål at opnå driftsreduktioner på sigt samt egentlige ønsker om serviceudvidelser der udarbejdes et nyt 10 årigt anlægsbudget der afholdes borgermøde om budgettet.
Budgetstrategien vil med stor sandsynlighed medføre, at der vil blive vedtaget et budget for 2019-22, som er i underskud i alle årene, medmindre Næstved får lov til at beholde finansieringstilskuddet samtidig med gevinst af ændret udligningsordning og/eller skatten sættes op.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet - til orientering Økonomi Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Bilag Budgetstrategi 2019 ingen prisfremskrivning udvalgte områder
Made with FlippingBook - Online magazine maker