Punkt 109: Selvforvaltningsoverførsler fra 2017 til 2018
00.01.00-S00-7-18 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Resultatet for selvforvaltningsvirksomhederne er et overskud på 46,2 mio. kr. Overskuddet overføres til 2018. Det samlede overskud er nedbragt med ca. 17 mio. kr. siden overførslerne fra 2016 til 2017. Det er primært ældreområdet, der har nedbragt deres overskud. INDSTILLING Administrationen indstiller at: 1. dispensationsansøgningerne godkendes 2. der overføres 46.157.720 kr. fra 2017 til 2018 Beslutning
Økonomiudvalget, 12.03.2018 Niels Kelberg var fraværende. Ad 1 og 2: Anbefales.
Byrådet, 20.03.2018 Niels Kelberg, Per Sørensen og Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.
Ad 1 og 2: Godkendt. Sagsfremstilling Ifølge selvforvaltningsreglerne må en virksomhed maksimalt have 3% i underskud og 3% i overskud. Virksomhederne har kunnet søge dispensation, hvis de ønskede at overføre et større overskud end 3%. Dispensationerne indeholder begrundelser for hvorfor der ønskes et større beløb overført. Virksomhederne har tilsammen et overskud på 46,2 mio. kr., hvilket er en nedbringelse af virksomhedernes overskud på ca. 17 mio. kr. i forhold til sidste år. Det er primært ældreområdet, der har nedbragt et overskud fra året før. Virksomhedernes samlede overskud på 46 mio. kr. udgør 1,7% af budgetterne, og skal ses i lyset af, at der har været udsigt til yderligere 1%-reduktion fra budget 2019, samt behovet for at have lidt overskud, som kan anvendes til uforudsete udgifter. Det samlede overskud er nedbragt med ca. 17 mio. kr. i løbet af 2017.
Totaler pr. politikområde
Overførsel (forbrug ift. korr. budget) - = overskud
Overførsel i % af korrigeret budget brutto
03 Administration
-4.256.534
-1,2
25 Puljer
-3.650.608
-12,0
Made with FlippingBook - Online magazine maker