06 Arbejdsmarked
-1.700.000
-5,2
07 Sundhed
-5.345.215
-4,3
08 Ældre
-10.869.907
-1,9
09 Handicappede
3.549.203
1,5
10 Børn og Unge
-58.820
0,0
11 Dagpasning
-2.552.486
-0,8
12 Undervisning
-20.243.919
-3,0
13 Kultur og Fritid
-511.035
-0,7
17 Trafik og Grønne områder
-335.143
-0,5
24 Psykiatri
-192.256
-0,5
I alt
-46.157.720
-1,7
Denne overførsel er midt i skolernes regnskabsår, som er lig med skoleåret. Skolerne har traditionelt et bedre resultat pr. 31/12 end når vi når frem til skoleårets afslutning. Det skyldes bl.a. at hele årets feriepenge afholdes i foråret, selvom budgettet til feriepenge er afsat med 5/12-dele i efteråret og 7/12-dele i foråret.
2 virksomheder har underskud der overstiger 3%, hvilket er en forbedring i forhold til 2016, hvor der var 5 virksomheder der havde underskud, der var større end 3%. De 2 virksomheder skal udarbejde handleplaner som skal godkendes i fagudvalget i april måned. Virksomhederne med underskud over 3% er følgende:
Næstved Sociale Virksomhed Parkering
De 2 virksomheder har i forvejen handleplan fra 2016. Begge virksomheder har forværret resultatet siden 2016. Næstved Sociale Virksomhed har forværret resultatet siden 2016 med 1.949.693 kr. i underskud og Parkering har forværret resultatet siden 2016 med 75.523 kr. i underskud.
10 viksomheder har et overskud, der er større end 3%. Heraf er 4 af virksomhederne på skoleområdet. Skolerne er ikke underlagt 3%-grænsen ved denne overførsel, da det er midt i deres skoleår. De øvrige 6 virksomheder med mere end 3% i overskud, har alle søgt om dispensation til at overføre et overskud på mere en 3%. 2 af virksomhederne får dog alligevel reduceret i det overførte overskud, da dispensationsansøgningerne ikke var store nok. Det drejer sig om Næstved Ressource Center og Hjerneskadecentret.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet Økonomi
Made with FlippingBook - Online magazine maker