Opgjort pr. udvalg - som er bevillingsniveauet - er der tre udvalg som har overskud på mere end 3%.
Nettooverførslen på 79,4 mio. kr. svarer til 4,2 % af budgettet. En meget stor del af overskuddene er allerede disponeret, eller låst i forhold til anvendelse til planlagte aktiviteter. Børne- og Skoleudvalget har et restbudget på 54,3 mio. kr. svarende til 11,1% af budgettet. Mindreforbruget stammer fra skoleområdet, hvoraf de 27,6 mio. kr. af overskuddet er fra overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler. Disse midler er fastlåst til brug for finansiering af kompetenceudvikling frem til 2020. Hovedparten af de resterende overførsler på skoleområdet begrundes i tekniske overførsler som følge af forskel på kommunens regnskabsår og skolernes regnskabsår, som er lig med skoleåret. Disse midler anvendes i den resterende del af det igangværende skoleår. Teknisk Udvalg har et restbudget på 12,1 mio. kr. svarende til 14,1%. En stor del af overførslen er et restbudget på 5 mio. kr. på indsatsplanlægning vedr. grundvandsbeskyttelse som vi forventer at blive trukket for i bloktilskud, når alle landets kommuners udgifter til indsatserne er opgjort. Forholdet har været medtaget i alle årets budgetkontroller. På Trafik og Grønne områder vedrører 3,3 mio. kr. vintervedligeholdelse, som gennem mange år har været opgjort for sig selv. Af nedenstående oversigt fremgår over- og underskud fordelt på udvalg (bevillingsområder) og politikområder. Overførselsbeløbene er uddybet i bilaget.
Overskud der søges overført til 2018
Underskud der søges overført til 2018
Overførselsbeløb i %
Økonomiudvalget
13.666.552
1.222.651
4,9
Politikere
19.297
36.113
-0,1
Administration
618.000
492.000
0,4
IT
7.423.255
659.073
12,3
Jord og Bygninger
35.465
0,0
Planlægning og Erhverv
1.118.000
7,3
Brand og Redning
497.000
2,6
Tværgående puljer
3.991.000
3,2
Sundheds- og Psykiatriudvalget
8.256.168
361.106
1,8
Sundhed
8.256.168
361.106
2,2
Psykiatri
0,0
Omsorgsudvalget
423.971
1.234.636
-0,9
Ældre
273.971
0,0
Handicappede
150.000
1.234.636
-1,5
Børne- og Skoleudvalget
54.348.406
6.835.860
11,1
Børn og Unge
2.967.981
-2,0
Dagpasning
3.867.879
-6,0
Undervisning
54.348.406
25,0
Made with FlippingBook - Online magazine maker