Regnskabet for 2017 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på netto 163,1 mio. kr. De meget store anlægsoverførsler skyldes primært et enkeltstående projekt med opførelse af to parkeringshuse. Der overføres 70 mio. kr. til disse, og beløbet anvendes i 2018. Herudover overføres der 17 mio. kr. til færdiggørelse af omfartsvejene, og i alt 22,9 mio. kr. til projekter på kulturområdet (Næstved Stadion, Vandkulturhus, Ny Holmegaard mm.).
1 2017 var der samlet afsat 19.136.000 kr. til grundkapitallån til opførelse af almene boliger. Heraf er 12.880.410 kr. p.t. udbetalt. Restbudgettet på 6,3 mio. kr. foreslås overført til medfinansiering af allerede meddelte tilsagn.
Det foreslås, at der overføres netto 156,5 mio. kr. til 2018, fordelt med 185,9 mio. kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 29,4 mio. kr. i ikke opnåede indtægter.
Hovedtallene ser således ud:
Regnskab, mindreforbrug
163,1 mio. kr.
Forslag til overførsel
156,5 mio. kr.
- heraf forudsatte overførsler ved budgetkontrollen pr. 1/10-2017
112,3 mio. kr.
Yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2017
44,2 mio. kr.
Mindreforbrug, som ikke ønskes overført
6,6 mio. kr.
De yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2017 på 44,2 mio. kr. dækker over en lang række mindre afvigelser. Af afvigelser på større projekter kan nævnes: 18,4 mio. kr. vedr. Børnehus Sjælland, varme i banen og lysanlæg på Næstved Stadion samt Vandkulturhus 14,1 mio. kr. vedr. Ring Syd, opførelse af parkeringshuse, klimapulje, udskiftning af kviksølvarmaturer, cykelprojekt ved Næstved Station, nedrivning m.m. på Spånpladefabrik og savværk i Glumsø netto 8,4 mio. kr. vedrørende jordforsyning: Restrådighedsbeløb til boligformål på 11 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. er afsat til byggemodning af Eskeskoven og 8 mio. kr. ønskes afsat til en pulje, som kan anvendes til f.eks. nedskrivning af mindstepriser på salg af jord samt til finansiering af ikke budgetlagt byggemodning. Rådighedsbeløbet er opstået som modpost til en række større grundsalg i efteråret, som ikke var budgetlagt. 2,6 mio. kr. vedrører indtægter, som var forventet indbetalt ved budgetkontrollen pr. 1/10-2017, men som endnu ikke er indgået
Mindreforbruget på netto 6,6 mio. kr., som ikke foreslås overført, fordeler sig således:
Hele 1.000 kr.
Lånefinansierede udgifter afsat til køb af jord og bygninger samt el- og energibesparende foranstaltninger
6.448
Diverse afvigelser på salg af jord og bygninger, netto
127
Ældreområdet, diverse anlægsprojekter
6
Made with FlippingBook - Online magazine maker